目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6. 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7. 负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8. 负责街道纪检监察、信访工作。

9. 领导本街道武装工作。

10. 完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青达拉街道办事处2020年度，实有人数91人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博乐市青达拉街道办事处部门决算包括：博乐市青达拉街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、统战民宗中心、综合行政执法队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2714.88万元，与上年相比，增加260.03万元，增长10.59%，主要原因是：本年追加项目资金。本年支出2677.94万元，与上年相比，增加344.39万元，增长14.76%，主要原因是：本年增加项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2714.88万元，其中：财政拨款收入2421.12万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.75万元，占10.82%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2677.94万元，其中：基本支出1094.72万元，占40.88%；项目支出1583.23万元，占59.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2421.12万元，与上年相比，增加280.83万元，增长13.12%。主要原因是：本年追加项目资金。财政拨款支出2418.33万元，与上年相比，增加283.71万元，增长13.29%，主要原因是：本年增加项目资金支出，上年结余在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数920.73万元，决算数2421.12万元，预决算差异率162.96%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数920.73万元，决算数2418.33万元，预决算差异率162.65%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2418.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行999.89万元；

2010302一般行政管理事务0.04万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.00万元；

2011199其他纪检监察事务支出5.46万元；

2013299其他组织事务支出130.97万元；

2040202一般行政管理事务23.00万元；

2040299其他公安支出119.13万元；

2070199其他文化和旅游支出6.00万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理607.88万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元；

2080802伤残抚恤6.06万元；

2082001临时救助支出3.00万元；

2089901其他社会保障和就业支出17.03万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理165.99万元；

2101301城乡医疗救助1.3万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出32.57万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助2.41万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出12.30万元；

2299901其他支出105.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.72万元，其中：

人员经费1057.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费37.64万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.90万元，比上年减少0.46万元，降低3.72%，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出11.90万元，占100%，比上年减少0.32万元，降低2.62%，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，主要原因是本年响应疫情防控要求减少公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于日常公务车辆运行燃油费及维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14万元，决算数11.9万元，预决算差异率-15.00%，主要原因是：严格落实八项规定，减少不必要的接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，无支出；公务用车运行费预算数11.9万元，决算数11.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数2.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年响应疫情防控要求减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少2.71万元，降低100%，主要原因是：本年未做政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，减少2.71万元，降低100%，主要原因是：本年未做政府性基金预算。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市青达拉街道办事处行政单位机关运行经费支出37.64万元，比上年减少15.27万元，降低28.86%，主要原因是本年项目资金增加，运行经费支出部分从项目资金中支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额357.54万元，其中：政府采购货物支出125.74万元、政府采购工程支出231.80万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1322.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是基层基础工作方面。1.建强组织。2.建强班子。3.建强队伍。4.强化志愿服务。5.建强阵地。6.建强制度。7.建强作风。二是群众工作方面。1.毫不松懈的抓好民族团结工作。2.抓实抓好宗教工作。3.扎实做好群众工作不懈怠。4.大力保障改善民生工作；三是监督执纪工作方面。1.严明政治纪律和政治规矩。2.继续深化党风廉政建设。3.严明组织纪律和组织原则。4.继续推进作风建设。发现的问题及原因：一是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导；二是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

(审核人：陈琛)