目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委主要职责：

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市南城区街道办事处2020年度，实有人数102人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，博乐市南城区街道办事处部门决算包括：博乐市南城区街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）和统战民宗中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2356.80万元，与上年相比，减少197.09万元，降低7.72%，主要原因是：本年度在职人员减少7人，运行经费减少。本年支出2379.90万元，与上年相比，减少165.12万元，降低6.49%，主要原因是：本年度在职人员减少7人，运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2356.80万元，其中：财政拨款收入2180.01万元，占92.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入176.79万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2379.90万元，其中：基本支出1155.86万元，占48.57%；项目支出1224.03万元，占51.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2180.01万元，与上年相比，减少113.27万元，降低4.94%。主要原因是：本年度在职人员减少7人，运行经费减少。财政拨款支出2216.71万元，与上年相比，减少85.67万元，降低3.72%，主要原因是：本年度在职人员减少7人，运行经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数964.63万元，决算数2180.01万元，预决算差异率126%，主要原因是：部分项目资金无预算安排。财政拨款支出年初预算数964.63万元，决算数2216.71万元，预决算差异率129.8%，主要原因是：部分项目资金无预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2211.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作0.45万元；

2010301行政运行1053.47万元；

2010302一般行政管理事务0.45万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102.75万元；

2011199其他纪检监察事务支出4.99万元；

2013299其他组织事务支出144.18万元；

2040202一般行政管理事务20.26万元；

2040299其他公安支出50.55万元；

2060499其他技术研究与开发支出2万元；

2060799其他科学技术普及支出1万元；

2070199其他文化和旅游支出14.96万元；

2080208基层政权和社区治理355.5万元；

2080299其他民政管理事务支出1.61万元；

2080503离退休人员管理机构0.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元；

2080802伤残抚恤6.46万元；

2081004殡葬0.42万元；

2082001临时救助支出6.07万元；

2089901其他社会保障和就业支出24.03万元；

2100408基本公共卫生服务0.38万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理63.61万元；

2100799其他计划生育事务支出2.06万元；

2101301城乡医疗救助4.27万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出45.44万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.82万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出81.8万元；

2299901其他支出117.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.86万元，其中：

人员经费1100.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费55.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.2万元，比上年减少7.81万元，降低30.03%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18.2万元，占100%，比上年减少7.8万元，降低30%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.01万元，降低100%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费18.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆用油和维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.9万元，决算数18.2万元，预决算差异率-3.7%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，无支出；公务用车运行费预算数18.2万元，决算数18.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少2.31万元，降低100%，主要原因是：本年度未拨入政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出5万元。与上年相比，增加2.69万元，增长116.45%，主要原因是：使用上年结转资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市南城区街道办事处（行政单位）机关运行经费支出55.32万元，比上年增加3.28万元，增长6.3%，主要原因是2020年支付2019年度未支付的款项。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额229.11万元，其中：政府采购货物支出95.32万元、政府采购工程支出130.79万元、政府采购服务支出3万元。

授予中小企业合同金额229.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆9辆，价值52.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：党群用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金1128.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目能够按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的；二是严格项目资金管理，严禁挤占挪用，使项目资金能够专款专用。发现的问题及原因：部分项目资金未能及时支付，预算执行有差异。下一步改进措施：在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：张丽）