目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道办事处2020年度，实有人数110人，其中：在职人员65人，离休人员2人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里街道办事处部门决算包括：博乐市青得里街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2040.34万元，与上年相比，减少455.03万元，降低18.23%，主要原因是：社会保障和就业支出项目资金减少。本年支出2077.98万元，与上年相比，减少385.72万元，降低15.66%，主要原因是：社会保障和就业支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2040.34万元，其中：财政拨款收入1907万元，占93.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.34万元，占6.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2077.98万元，其中：基本支出885.18万元，占42.6%；项目支出1192.8万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1907万元，与上年相比，减少224.55万元，降低10.53%。主要原因是：社会保障和就业支出项目资金减少。财政拨款支出1930.54万元，与上年相比，减少211.78万元，降低9.89%，主要原因是：社会保障和就业支出项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数747.71万元，决算数1907万元，预决算差异率155.05%，主要原因是：1.财政基本支出拨款人员经费增加；2.财政项目支出拨款增加。财政拨款支出年初预算数747.71万元，决算数1930.54万元，预决算差异率158.19%，主要原因是：1.财政基本支出人员经费增加；2.财政项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1906.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作0.02万元；

2010301 行政运行803.37万元；

2010302 一般行政管理事务1.01万元；

2010303机关服务6.17万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.07万元；

2011199其他纪检监察事务支出0.34万元；

2013299其他组织事务支出122.35万元；

2013404宗教事务1.49万元；

2040202一般行政管理事务14.90万元；

2040299其他公安支出77.26万元；

2049901其他公共安全支出3.50万元；

2060799其他科学技术普及支出3.00万元；

2070199其他文化和旅游支出2.37万元；

2080208基层政权建设和社区治理269.55万元；

2080503离退休人员管理机构1.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.20万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.61万元；

2080802伤残抚恤10.27万元；

2081004殡葬0.06万元；

2082001临时救助支出4.30万元；

2089901其他社会保障和就业支出23.34万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理93.61万元；

2100799其他计划生育事务支出0.67万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出90.00万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.82万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出102.60万元；

2299901其他支出91.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出885.18万元，其中：

人员经费844.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费41.09万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.04万元，比上年减少11.07万元，降低27.60%，主要原因是1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出29.04万元，占100%，比上年减少10.78万元，降低27.07%，主要原因是加强了公务用车管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费29.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量27辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.30万元，决算数29.04万元，预决算差异率-4.16%，主要原因是：1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车运行费预算数29.04万元，决算数29.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数1.26万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15.92万元，与上年相比，减少12.3万元，降低43.59%，主要原因是：基金项目减少。政府性基金预算财政拨款支出23.92万元。与上年相比，减少8.28万元，降低25.71%，主要原因是：基金项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市青得里街道办事处（行政单位）机关运行经费支出41.09万元，比上年减少44.36万元，降低51.91%，主要原因是上年湖北捐赠收入列入到主款经费支出，本年在项目支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额176.64万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出155.17万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额176.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋9946.64（平方米），价值763.24万元。车辆27辆，价值133.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：街道社区党群服务车、扫雪车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金867.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表）

（审核人：木兰江·吐尔逊）