目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家关于公安工作的法律法规和路线方针政策。

（2）预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内安全和社会治安秩序的行为。

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（5）管理枪支弹药，管制刀具、和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品、并对法律规定的特种行业进行管理。

（6）管理集会、示威活动。

（7）管理户政、国籍、边防治安出入境和外国人在博尔塔拉蒙古自治州境内居留、旅行的有关事宜。

（8）羁押监管犯罪嫌疑人、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚。

（9）监督管理计算机信息的安全保护工作，组织实施博乐市公安科学技术、公安信息技术建设工作。

（10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（11）负责公安队伍建设、宣传工作、组织开张博乐市公安机关督察工作。

（12）承办博乐市党委、人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市公安局2020年度，实有人数465人，其中：在职人员360人，离休人员1人，退休人员104人。

从部门决算单位构成看，博乐市公安局部门决算包括：博乐市公安局决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡警大队、警务督察大队、政工督察办公室、法治办公室、警务保障办公室、东风派出所、红星派出所、顾里木图派出所、青达拉派出所、南城派出所、看守所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入41650.02万元，与上年相比，增加6032.61万元，增长16.94%，主要原因是：技防维护等项目经费的增加。本年支出42224.31万元，与上年相比，增加7331.41万元，增长21.01%，主要原因是：技防维护等项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入41650.02万元，其中：财政拨款收入37820.26万元，占90.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3829.76万元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出42224.31万元，其中：基本支出24946.20万元，占59.08%；项目支出17278.11万元，占40.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入37820.26万元，与上年相比，增加2204.54万元，增长6.19%。主要原因是：新增项目，导致费用增加。财政拨款支出38469.51万元，与上年相比，增加4216.71万元，增长12.31%，主要原因是：新增项目，导致费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数28674.25万元，决算数37820.26万元，预决算差异率31.89%，主要原因是：新增项目，导致费用增加。财政拨款支出年初预算数28674.25万元，决算数38469.51万元，预决算差异率34.16%，主要原因是：新增项目，导致费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出38469.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动6.64万元；

2012399其他民族事务支出3.94万元；

2013299其他组织事务支出1.28万元；

2040201行政运行21541.47万元；

2040202一般行政管理事务支出262.96万元；

2040219信息化建设999.39万元；

2040220执法办案203.46万元；

2040221特别业务301.36万元；

2040299其他公安支出12500.31万元；

2060499其他技术研究与开发支出397.62万元；

2080503离退休人员管理机构3.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2096.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.8万元；

2080801死亡抚恤50.97万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理16.06万元；

2299901其他支出40.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23681.13万元，其中：

人员经费22929万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费752.13万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算586.07万元，比上年减少222.28万元，降低27.5%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出586.07万元，占100%，比上年减少222.28万元，降低27.5%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年和上年均无公务接待费用发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费586.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费586.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费以及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数590.37万元，决算数586.07万元，预决算差异率-0.73%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车运行费预算数590.07万元，决算数586.07万元，预决算差异率-0.68%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市公安局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出752.13万元，比上年减少584.74万元，降低43.74%，主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1467.93万元，其中：政府采购货物支出949.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出518.3万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋14688.56（平方米），价值1567.51万元。车辆235辆，价值2990.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车211辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：刑事现场勘察车、装备运输车；单位价值50万元以上通用设备26台（套）、单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金46.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议；二是确保预算有效及时执行。发现的问题及原因：一是科学制定标准、项目建设通过了计提决策、可行性研究；二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；二是加强业务人员关于绩效管理专业培训，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成绩效实施、监控、结果评价的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：杨曦）