目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项:指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。

(2)负责边合区科技及产业发展规划编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。

(3)实施对边合区的行政管理，制定边合区的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(4)按照博乐市总体规划和经济与社会发展计划，编制边合区的规划和经济与社会发展计划，经报请市人民政府批准后组织实施。

(5)根据规定权限，审核、批准在对边合区内的投资项目和其它事项进行审核、审批。

(6)在土地总体规划范围内，依法管理边合区规划内的土地，办理边合区内土地使用权出让、转让、抵押和土地划拨手续，实施对土地利用的监督检査。

(7)负责边合区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。

(8)负责边合区各项基础设施和公益设施的规划建设管理。

(9)负责边合区科技及产业发展规划的编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。

(10)负责管理边合区内的文化、教育、卫生、体育等社会公益事业，受委托核发相关证件。

(11)管理边合区内的房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产市场。

(12)依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项;指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。

(13)指导协调和监督有关部门在边合区的分支机构或派出机构的工作。

(14)上级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及人员情况

博乐边境经济合作区管理委员会2020年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐边境经济合作区管理委员会部门决算包括：博乐边境经济合作区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办和经发办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入25986.73万元，与上年相比，增加17140.9万元，增长193.77%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。本年支出25904.33万元，与上年相比，增加17090.42万元，增长193.9%，主要原因是：开工项目增加，相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入25986.73万元，其中：财政拨款收入24816.66万元，占95.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1170.07万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出25904.33万元，其中：基本支出202.83万元，占0.78%；项目支出25701.5万元，占99.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入24816.66万元，与上年相比，增加17253.16万元，增长228.11%。主要原因是：开工项目增加，相应的支出增加。财政拨款支出24733.86万元，与上年相比，增加16897.27万元，增长215.62%，主要原因是：开工项目增加，相应的支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18042.9万元，决算数24816.66万元，预决算差异率37.54%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数18042.9万元，决算数24733.86万元，预决算差异率37.08%，主要原因是：开工项目增加，相应的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17653.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行0.48万元；

2011350事业运行190.46万元；

2011399其他商贸事务支出179.89万元；

2012399其他民族事务支出2万元；

2013299其他组织事务支出3.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元；

2080799其他就业补助支出15000万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理80万元；

2110301大气31.2万元；

2119901其他节能环保支出70万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1706.54万元；

2120501城乡社区环境卫生238万元；

2130599 其他扶贫支出110万元；

2150204 纺织业30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202.82万元，其中：

人员经费149.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费53.51万元，包括：办公费、手续费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.5万元，比上年减少6.5万元，降低38.24%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，占96.67%，比上年减少6.35万元，降低38.48%，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费支出0.35万元，占3.33%，比上年减少0.15万元，降低30%，主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括招商引资公务接待。单位全年安排的国内公务接待16批次，63人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.5万元，决算数10.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据年初预算执行，量入为出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，无支出；公务用车运行费预算数10.15万元，决算数10.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据年初预算执行，量入为出；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据年初预算执行，量入为出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7080万元，与上年相比，增加6739.29万元，增长1978.01%，主要原因是：新增政府性基金项目预算。政府性基金预算财政拨款支出7080万元。与上年相比，增加6739.29万元，增长1978.01%，主要原因是：新增政府性基金项目资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐边境经济合作区管理委员会日常公用经费53.51万元，比上年增加52.46万元，增长4996.19%，主要原因是2019年追加经费全部为项目支出，2020年追加经费52.42万元全部为基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额91.66万元，其中：政府采购货物支出68.66万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额91.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1476.25（平方米），价值140.63万元。车辆1辆，价值65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金25683.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）