目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

（七）负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

（八）根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事谊；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理。

（十）负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

（十一）负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

（十二）负责市边防委员会日常工作。

（十三）负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

（十四）指导协调市机关事务管理局和接待办公室的工作。

（十五）承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

博乐市政务服务和大数据发展服务中心主要职责：

（一）负责研究拟订全市政务服务与大数据工作的规划和实施方案。

（二）负责“互联网+政务服务”和“互联网+监管”重点任务具体组织实施，推进全市一体化在线政务服务平台的规划建设。

（三）负责全市电子政务网络、相关应用系统（市政府协同办公系统）及机房的规划、建设、网络安全、运行维护、升级改造等工作。

（四）负责博乐市政府门户网站及政务新媒体平台的规划、建设、运行维护和内容保障，指导各乡镇场、街道，市人民政府各部门门户网站的建设和运行。

（五）负责全市政务信息资源的共享、开发、利用，以及电子政务信息系统的规划建设、推广应用。

（六）负责拟订全市大数据、电子政务行业技术规范和标准并组织实施；负责组织实施全市大数据采集、管理、共享、交易、应用等相关工作；推进基础信息数据库建设，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民政府办公室2020年度，实有人数63人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民政府办公室部门决算包括：博乐市人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：秘书办公室、信息办公室（政研室）、督查办公室、文书科、外事办公室、党建办公室、财务办公室（人事办公室）、行政办公室（总值班室）、政策法规办公室、政务服务办公室（博乐市人民政府政务服务办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1084.51万元，与上年相比，减少210.87万元，降低16.28%，主要原因是：项目减少，节约开支。本年支出1087.67万元，与上年相比，减少219.09万元，降低16.77%，主要原因是：项目减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1084.51万元，其中：财政拨款收入881.36万元，占81.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入203.15万元，占18.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1087.67万元，其中：基本支出624.49万元，占57.42%；项目支出463.17万元，占42.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入881.36万元，与上年相比，减少409.94万元，降低31.65%。主要原因是：项目减少，节约开支。财政拨款支出884.32万元，与上年相比，减少407.23万元，降低31.53%，主要原因是：项目减少，节约开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.39万元，决算数881.36万元，预决算差异率72.35%，主要原因是：项目较上年有所增加，增加了电子政务互联网项目和征兵项目。财政拨款支出年初预算数511.39万元，决算数884.32万元，预决算差异率72.92%，主要原因是：项目较上年有所增加，增加了电子政务互联网项目和征兵项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出884.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行559.75万元；

2010302一般行政管理事务13.67万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.67万元；

2013299其他组织事务支出1.88万元；

2030601兵役征集19.72万元；

2040202一般行政管理事务0.67万元；

2060499 其他技术研究与开发支出105.6万元；

2080503离退休人员管理机构0.86万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元

2100410突发公共卫生事件应急处理9万元；

2299901其他支出12.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出615.17万元，其中：

人员经费533.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.86万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.7万元，比上年减少91.47万元，降低57.11%，主要原因是接待办划分出去后减少了公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.56万元，降低100%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出68.7万元，占100%，比上年减少29.06万元，降低29.73%，主要原因是接待办划分出去后减少了公务接待费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少60.86万元，降低100%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费68.7万元，其中，公务用车购置费1.59万元，公务用车运行维护费67.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，车辆维修费，过路费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数74.09万元，决算数68.7万元，预决算差异率-7.27%，主要原因是：接待办划分出去后减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算安排及支出；公务用车购置费预算数1.59万元，决算数1.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算要求执行；公务用车运行费预算数72.5万元，决算数67.11万元，预决算差异率-7.43%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：接待办划分出去后无公务接待费用产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出81.86万元，比上年减少17.73万元，降低17.8%，主要原因是压缩了各项支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.83万元，其中：政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1048（平方米），价值18.6万元。车辆16辆，价值466.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车15辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：博乐市接待用考斯特车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金418.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了支出主体责任和管理意识；二是提升了管理水平，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是是预算支出绩效目标指标设置需进一步细化；二是预算支出绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理措施；二是严格执行绩效监控措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：李新鹏