（七）组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设；拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（九）落实国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作；推动协调博乐市企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流；负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推 进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展；组织执行国家电力行业技术规范和 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作；指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（十二）贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责博乐市招商引资的调研、考核评价和综合分析，向博乐市人民政府提出意见和建议；负责博乐市招商引资工作领导小组办公室日常工作；完善招商引资服务体系，指导全市招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作；按照管理权限，负责驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责驻博各类企业联合会（商会）和全市招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

（十三）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市商务和工业信息化局2020年度，实有人数57人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，博乐市商务和工业信息化局部门决算包括：博乐市商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、经济运行办公室、商贸办公室、招商办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入30337.92万元，与上年相比，增加20987.84万元，增长224.47%，主要原因是：项目较上年增加了15个。本年支出30680.78万元，与上年相比，增加21617.2万元，增长238.51%，主要原因是：项目较上年增加了15个。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入30337.92万元，其中：财政拨款收入3926.96万元，占12.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26410.96万元，占87.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出30680.78万元，其中：基本支出360.98万元，占1.18%；项目支出30319.81万元，占98.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3926.96万元，与上年相比，增加1664.32万元，增长73.56%。主要原因是：项目较上年增加了15个。财政拨款支出4259.99万元，与上年相比，增加1964.67万元，增长85.59%，主要原因是：项目较上年增加了15个。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数341.22万元，决算数3926.96万元，预决算差异率1050.86%，主要原因是：部分项目年初未安排预算。财政拨款支出年初预算数341.22万元，决算数4259.99万元，预决算差异率1148.46%，主要原因是：部分项目年初未安排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4259.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行323.39万元；

2011302一般行政管理事务1.05万元；

2011308招商引资30万元；

2011399其他商贸事务支出40.94万元；

2013299其他组织事务支出0.7万元；

2060499其他技术研究与开发支出1594.64万元；

2080503离退休人员管理机构1.3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元；

2080601企业关闭破产补助5.02万元；

2080801死亡抚恤51.43万元；

2111001能源节约利用110万元；

2150805中小企业发展专项1548万元；

2160699其他涉外发展服务支出72.61万元；

2169999其他商业服务业等支出408.5万元；

2220503肉类储备29.6万元；

2299901其他支出9.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.05万元，其中：

人员经费344.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.48万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.13万元，比上年增加9.92万元，增长309.03%，主要原因是上年没有公务接待费，本年商务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占38.16%，比上年增加1.8万元，增长56.07%，主要原因是商务接待用车次数增加；公务接待费支出8.12万元，占61.84%，比上年增加8.12万元，增长100%，主要原因是今年新增了商务接待项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.01万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费8.12万元，开支内容包括招商引资接待费用。单位全年安排的国内公务接待133批次，1064人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.13万元，决算数13.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守年初预算安排，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，没有此项支出；公务用车运行费预算数5.01万元，决算数5.01万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守年初预算安排，预决算无差异；公务接待费预算数8.12万元，决算数8.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守年初预算安排，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市商务和工业信息化局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.48万元，比上年增加2.92万元，增长30.54%，主要原因是单位人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值43.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金30319.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了支出主体责任和管理意识；二是提升了管理水平，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算支出绩效目标指标设置需进一步细化；二是预算支出绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理措施；二是严格执行绩效监控措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空）

（审核人：王金良）