目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博乐市城市管理行政执法局是博乐市人民政府在城市管理领域的执法部门，负责全市城市管理行政执法工作的统筹规划、调查研究、组织协调、监督检查、培训考核、业务指导及对违法行为的行政处罚工作。

㈠负责国家、自治区、自治州和博乐市有关城市管理法律、法规、规章和规范性文件的宣传工作，并确定工作重点，组织实施；

㈡行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

㈢行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的下列行为的行政处罚权：

1、在未取得建设工程规划许可证或者未按照其规定进行建设的；

2、建设工程勘察设计单位、施工图审机构，对未取得城乡规划许可证或者违反其规定的建设项目进行勘察设计、出具施工图审查合格文件的；

3、测量单位违反测量技术规范和规划许可证规定的；

4、未取得规划竣工认可文件，建设单位组织竣工验收的。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使市政管理方面违反《城市道路管理条例》及《城市道路照明设施管理规定》有关规定的行政处罚权；

（六）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的下列行为的行政处罚权：

1、排放油烟造成环境污染，运输、装卸或者贮存有毒有害气体或者粉尘物质造成城市大气污染；

2、在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾，产生有毒有害烟尘和恶臭气体；焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染；露天经营烧烤、大排档，产生烟尘污染；未采取防燃、防尘措施，存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料；

3、在市区进行建设施工或从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘措施，致使大气环境受到污染；

4、向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物。

（七）行使《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定的下列行为的行政处罚权：

1、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭；在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围环境的过大音量；未采取措施，从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声；

2、在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出噪声的方法招揽顾客。

（八）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在场外（店外）随意摆摊设点或走街串巷的无照商贩的行政处罚权；

（九）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路行为的行政处罚权；

（十）行使建筑工程管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的违法行为的行政处罚权；

（十一）行使城市房屋管理方面违反《城市房屋拆迁管理条例》、《城市房屋拆迁单位管理规定》、《新疆维吾尔自治区实施< 城市房屋拆迁管理条例>细则》、《城市房屋租赁管理办法》及《新疆维吾尔自治区城市房屋租赁管理规定》有关规定的行政处罚权；

（十二）行使文化市场管理方面违反《营业性演出管理条例》、《娱乐场所管理条例》及《互联网上网服务营业场所管理条例》有关规定行为的行政处罚权；

（十三）履行自治区人民政府规定的其他职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市城市管理行政执法局部门决算包括：博乐市城市管理行政执法局部门本级决算。

纳入博乐市城市管理行政执法局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城市管理行政执法局单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入822.46万元,与上年相比，减少303.90万元，降低26.98%，增减变化主要原因是：2018年项目资金减少；支出822.46万元,与上年相比，减少233.90万元，降低22.14%，增减变化主要原因是：2018年项目资金支出减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：上年及本年没有结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计822.46万元，其中：财政拨款收入822.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数617.84万元，决算数822.46万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计822.46万元，其中：基本支出743.34万元，占90.38%；项目支出79.12万元，占9.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数617.84万元，决算数822.46万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入822.45万元，与上年相比，减少303.90万元，降低26.98%。增减变化的主要原因是：2018年项目资金减少。财政拨款支出822.45万元，与上年相比，减少233.90万元，降低22.14%，增减变化的主要原因是：2018年项目资金支出减少。其中：基本支出743.33万元，项目支出79.12万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上年及本年没有结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数617.84万元，决算数822.45万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。财政拨款支出年初预算数617.84万元，决算数822.45万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入822.45万元。与上年相比，减少303.90万元，降低26.98%。增减变化的主要原因是：2018年项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出822.45万元。与上年相比，减少303.90万元，降低26.98%。增减变化的主要原因是：2018年项目资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0.16万元，公共安全支出13.32万元，社会保障和就业支出74.47万元，城乡社区支出720万元，其他支出14.51万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出706.89万元， 商品和服务支出110.68万元，资本性支出4.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数617.84万元，决算数822.45万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数617.84万元，决算数822.45万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因：年初预算中未将项目支出纳入预算，本年决算收入中包含本年项目追加资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位没有基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位没有基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.37万元，比上年减少0.62万元，降低1.42%，减少原因是：合理安排车辆，减少不必要的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年未安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出43.37万元，占100%，比上年减少0.62万元，降低1.42%，减少原因是：合理安排车辆，减少不必要的开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市城市管理行政执法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年未安排出国出境。

公务用车购置及运行维护费43.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.37万元。主要用于：车辆维修费、油料费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。博乐市城市管理行政执法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数45.05万元，决算数43.37万元，预决算差异率3.73%，差异主要原因：加大执法力度致使车辆运行费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年未安排出国出境；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年未安排车辆购置；公务用车运行费预算数45万元，决算数43.37万元，预决算差异率-3.36%，差异主要原因：加大执法力度致使车辆运行费增加；公务接待费预算数0.05万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市城市管理行政执法局单位机关运行经费支出36.43万元，减少180.14万元，降低83.18%，主要原因是：上年度新搬办公场所致使公用经费上下年增减比例加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额70.06万元，其中：政府采购货物支出70.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值146.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

博乐市城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出743.33万元；公用经费36.44万元；项目支出79.12万元

博乐市城市管理行政执法局整体支出均按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》进行支付；严格执行“收支两条线”规定，并建立相关的管理制度；做到专人负责，专款专用；支出进行前进行集体研究讨论，支出进行时有负责人及时跟踪实施情况，并及时提出意见和建议，及时进行整改。

城市管理执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理执法工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为64.62万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是对未经批准擅自在街道两侧和公共场地堆放物料行为进行巡查擅自堆放物料案件105件；在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品的违法行为预计26件；在临街建筑物阳台和窗外堆放、吊挂有碍市容物品行为预计7件；查处不按规定线路、时间、地点和方式清运倒垃圾行为预计14件；查处不按规定完成卫生责任区清扫保洁和冰雪清除义务案件预计18件；查处乱到生活垃圾行为6件；通过下发限期整改通知书等形式，对未经批准擅自设置户外广告的门头牌匾整改预计425家；二是积极协助相关部门做好流浪犬整治工作预计抓捕流浪犬、无主犬367余只，将城区流浪犬数量得到有效控制。查处在户外公共场所随意摆摊设点或走街窜巷无证经营的违法行为102件；三是新增机动车停车泊位14个；五每天安排4名队员，从早9:00至14:00时对健康路市场周边不间断对市场外摆摊设点人员进行劝离；每天安排4名队员从9:00至13.30时、16:00至18:00时对友谊和光明路临时劳务市场外来务工人员进行劝解疏导，每日疏导外来务工人员约100至300人左右；六查处机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的违法案件4862件，处罚金额104万元。

发现的问题及原因：一是对城市小广告、占道经营等城市顽疾问题，需各部门合力解决，仅执法局一个部门的力量，很难达到持续有效的管理状态。二是执法经费不足，执法装备、现场取证工具配置不全。

下一步改进措施：推行“70%服务+20%管理+10%执法”的工作方式。群众的声音是推动城市管理工作发展的动力。从倾听民意出发,组织执法队员深入群众中,通过走访、座谈等形式,广泛征求广大群众对城管服务工作的意见和建议。并将群众对城管执法工作的意见、建议、诉求切实体现到日常管理工作中去,不断提升城管服务品质。

访惠聚为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚为民办实事项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：访惠聚工作资金拨款14.51万元。一积极协助村队、社区开展庭院整治工作；二对乌兰托哈村进行为期18天的庭院整治突击专项行动，派出150余人次；三拆除80余个存在安全隐患的牲畜棚圈、草棚，帮助村民搭建长15米、高1.5米的围墙；四派出200人次对白马社区辖区内的3个小区，面积为3000平方米左右的环境卫生进行综合整治；所有在职在编干部带亲朋好友或者雇佣小工等各种方式帮助结亲户22户清除院落垃圾和屋顶杂物，彻底打扫房前屋后的卫生，并通过村两委验收，确保结亲户家干净整洁。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：继续发挥后盾力量，为“访惠聚”工作做好后勤保障。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出；204（类）02（款）99（项）：指 其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；212（类）01（款）04（项）：指城管执法；229（类）99（款）01（项）其他支出

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》