目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、根据党的主要路线、方针、政策和上级党委、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、针对政法、综治工作不同时期所面临的新情况、新问题，研究和提出相应的意见、办法和措施，及时向市党委提出建议，对一定时间内的政法、综治工作作出符合全市情况的总体部署，并对贯彻落实的情况进行督促、检查。

3、负责组织、协调、指导政法各部门做好维护社会稳定工作。

4、负责督促、检查政法工作的方针、政策及法律、法规和各项工作部署的贯彻落实情况，加强执法监督和支持政法各部门依法行使职权和协调政法各部门的有关业务工作。

5、组织政法各部门讨论、研究重大疑难案件和有争议的案件，推动大案要案的查处工作。

6、在市党委、市政府的领导下，组织、协调社会管理综合治理工作，监督、检查全市社会管理综合治理工作的各项原则、制度、措施的贯彻执行情况，组织、推动政法工作和社会管理综合治理工作的调查研究，总结推广先进经验。

7、研究政法队伍领导班子现状；协助组织人事部门对政法部门干部的考察、管理。负责组织政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新方法。

8、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共博乐市委员会政法委员会部门决算包括：中共博乐市委员会政法委员会部门本级决算。

纳入中共博乐市委员会政法委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会政法委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1707.36万元,与上年相比，减少3445.33万元，降低66.86%，增减变化主要原因是：减少项目资金；支出2861.61万元,与上年相比，增加1004.36万元，增长35.15%，增减变化主要原因是：人员经费增加，项目支出增加；结余2153.19万元，与上年相比，减少1183.45万元，降低35.47%。增减变化主要原因是：加快项目支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1707.36万元，其中：财政拨款收入1574.69万元，占92.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入132.67万元，占7.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4000.64万元，决算数1707.36万元，预决算差异率-57.32%，差异主要原因：部分项目未经过本单位，国库集中分配相关单位。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2861.61万元，其中：基本支出388.80万元，占13.58%； 项目支出2472.81万元，占86.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% .

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4000.64万元，决算数2861.61万元，预决算差异率-28.47%，差异主要原因:部分项目未经过本单位，国库集中分配相关单位。

二、 部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1574.69万元，与上年相比，增加451.16万元，增长40.16%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出1197.33万元，与上年相比，增加659.92万元，增长35.53%，增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：基本支出388.80万元，项目支出808.53万元。财政拨款结转结余377.36万元，与上年相比，增加348.15万元，增长1191.88%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4000.64万元，决算数1574.69万元，预决算差异率-60.63%，差异主要原因：减少项目支出。财政拨款支出年初预算数4000.64万元，决算数1197.33万元，预决算差异率-70.07%，差异主要原因：部分项目未经过本单位，国库集中分配相关单位。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1574.69万元。与上年相比，增加451.16万元，增长40.15%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出1197.33万元。与上年相比，增加83.01万元，增长7.44%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出300.33万元，国防支出356.33万元，公共安全支出143.04万元，科学技术支出228.30万元，社会保障和就业支出163.34万元，其他支出5.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出344.11万元，商品和服务支出637.68万元，对个人和家庭的补助支出33.85万元，其他资本性支出181.69万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4000.64万元，决算数1574.69万元，预决算差异率-60.63%，差异主要原因：部分项目未经过本单位，国库集中分配相关单位。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4000.64万元，决算数1197.33万元，预决算差异率-70.07%，差异主要原因：部分项目未经过本单位，国库集中分配相关单位。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年本单位没有此科目收入支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年本单位没有此科目收入支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，国防支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年本单位没有此科目收入支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年本单位没有此科目收入支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2153.19万元。与上年相比，减少1183.45万元，降低35.47%。

其中财政拨款结转结余377.36万元。与上年相比，增加348.15万元，增长1191.88%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.77万元，比上年减少121.18万元，降低83%，减少原因是：2018年下设机构单独核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出24.52万元，占98.99%，比上年减少121.17万元，降低83.16%，减少原因是：2018年下设机构单独核算；公务接待费支出0.25万元，占1.01%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年公务接待与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博乐市委员会政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费24.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.52万元。主要用于：业务工作车燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是上级单位考察等。中共博乐市委员会政法委员会单位国内公务接待3批次，44人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.25万元，决算数24.77万元，预决算差异率371.81%，差异主要原因:车辆老化致使运行经费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年无因公出国（境）支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因：2018年未购置车辆；公务用车运行费预算数5万元，决算数24.52万元，预决算差异率390%，差异主要原因：车辆老化致使运行经费增加；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年公务接待与上年持平。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共博乐市委员会政法委员会单位机关运行经费支出71.25万元，比上年增加20.41万元，增长40.15%，主要原因是：2018年临时应急支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额73.39万元，其中：政府采购货物支出51.01万元、政府采购工程支出22.38万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆14辆，价值95.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：略

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他共产党事务支出。203（类）99（款）01（项）：指其他国防支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》