目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）主要职责：
1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。
2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；
3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。
4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。
5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作
7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。
8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市旅游局部门决算包括：博乐市旅游局部门本级决算。
纳入博乐市旅游局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入261.12万元,与上年相比，减少132.00万元，降低33.58%，增减变化主要原因是：项目减少；支出259.07万元,与上年相比，减少131.00万元，降低33.58%，增减变化主要原因是：项目减少；结余13.75万元，与上年相比，增加2.05万元，增长17.52%。增减变化主要原因是：按照项目进度支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计261.12万元，其中：财政拨款收入256.10万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.02万元，占1.92%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数688.25万元，决算数261.12万元，预决算差异率-62.06%，差异主要原因：项目资金减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计259.07万元，其中：基本支出110.77万元，占42.76%； 项目支出148.30万元，占57.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数688.25万元，决算数259.07万元，预决算差异率-62.36%，差异主要原因项目资金减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入256.10万元，与上年相比，减少109.00万元，降低29.85%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出259.07万元，与上年相比，减少131.00万元，降低33.58%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出110.77万元，项目支出148.30万元。财政拨款结转结余8.73万元，与上年相比，减少2.97万元，降低25.38%。增减变化的主要原因是：项目建设没有完工，后期费用没有支付完。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数688.35万元，决算数256.10万元，预决算差异率-62.79%，差异主要原因项目减少。财政拨款支出年初预算数688.25万元，决算数259.07万元，预决算差异率-62.36%，差异主要原因项目减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入256.10万元。与上年相比，减少37.00万元，降低12.62%。增减变化的主要原因是：项目减少。一般公共预算财政拨款支出255.21万元。与上年相比，减少39.00万元，降低13.26%。增减变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1.31万元，公共安全支出0.81万元；社会保障和就业支出11.00万元，商业服务业等支出233.59万元，其他支出8.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出103.60万元，商品和服务支出142.40万元，对个人和家庭的补助支出7.24万元，资本性支出1.97万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数688.25万元，决算数256.10万元，预决算差异率-62.79%，差异主要原因：项目减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数688.25万元，决算数255.21万元，预决算差异率-62.92%，差异主要原因：项目减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少72.00万元，降低100%。增减变化的主要原因是：地方旅游开发项目补助减少。政府性基金预算支出3.86万元。与上年相比，增加3.86万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年未安排政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务业等支出3.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出3.86万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数3.86万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初没有政府性基金预算财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余13.75万元。与上年相比，增加2.05万元，增长17.52%。
其中财政拨款结转结余8.73万元，与上年相比，减少2.97万元，降低25.38%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年减少0.3万元，降低24%，增加原因：节约减排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低24%，增加原因：节约减排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于车辆的保险、燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市旅游局单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.25万元，决算数0.95万元，预决算差异率-24%，差异主要原因：减少车辆使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数1.25万元，决算数0.95万元，预决算差异率-24%，差异主要原因：减少车辆使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市旅游局机关运行经费支出1.02万元，比上年减少2.00万元，降低66.23%，主要原因是：厉行节约。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
启动了全域旅游规划、万亩海棠景区规划。加大星级酒店培育力度，鼓励玉强、如意等新建酒店申请星级标准。完成了万亩海棠生态园部分基础设施建设：6处停车场、2个充电桩建设，6个公厕。四大特色街区—特色餐饮美食街、奇石文化观赏街、旅游文化民俗街、博乐礼物购物街初步建成。博乐市推出了乡村体验游、城市休闲游等旅游线路6条，并被纳入新疆十条自驾精品线路西天山自驾游热线。“六个一”宣传工程推进取得成效，“一本旅游画册、一张旅游地图”已经印刷并投入使用。加强旅游执法队伍建设，加大旅游执法人员业务培训力度，增强旅游从业人员安全生产意识。节假日等特殊时期加强辖区内星级酒店、旅行社、农家乐的安全检查力度，治理不合理低价游等侵害游客利益的行为，促进全市旅游市场规范有序。全年旅游市场不断规范，行业整体服务水平明显提高，旅游行业安全生产形势保持稳定。加强旅游人才培养和交流。东湖风景区选派专家来博指导荷花培植技术；协调1名短期旅游人才援疆。引进游客进疆旅游。完成了与武汉华运高铁旅行社对接，该公司已将博乐市纳入武汉到新疆旅游专线中，目前正在有序推进中。携手开展旅游商品营销。经与武汉市非物质文化遗产有限公司对接，“博乐礼物”将进驻“武汉礼物”旗舰店。同时积极与本地雪狼电商等多家网络营销平台对接，积极推进“博乐礼物”网上营销推广，提升博乐市城市知名度。
旅游业管理与服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游业管理与服务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为148.29万元，执行数为148.29万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全年接待游客150万人次、增长26%；二是举办旅游节、旅游宣传活动6次；三是新增乡村体验游、城市休闲游等旅游线路6条，并被纳入新疆十条自驾精品线路西天山自驾游热线；四是旅游总消费18亿元，增长28%；五是提升博乐市知名度，促进博乐市旅游、文化的发展，加快博乐市旅游产业发展步伐，丰富旅游发展新业态。
发现的问题及原因：旅游基础设施建设投入不足，旅游基础设施和配套设施薄弱，数量少，不能满足游客日益增长的消费需求。尽管旅游交通已开始全面建设，但旅游接待设施、公厕、景点建设都还需要加大投入。
下一步改进措施：严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。216（类）05（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）05（款）04（项）：指旅游宣传。216（类）05（款）99（项）：指其他旅游业管理与服务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号