目录

 

第一部分 中共博乐市委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共博乐市委员会办公室概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，负责全面了解博乐市经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、承担市党委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3、负责市委日常工作的综合协调。

4、负责对市党委工作部署贯彻落实情况实施督促检查；负责市党委及其领导同志指示、批示的督办、查办工作。

5、负责市党委的信息工作。

6、负责市党委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；协调有关部门做好区内外来我市的领导和客人的活动安排。

7、负责市党委常委会会议记录；负责市党委书记、副书记、常委召集的办公会议的记录和整理。

8、负责接收、传递自治区、自治州党委、政府及有关部门的绝密、机密文件和专件等。

9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。

10、负责市党委机关的精神文明建设以及财务管理、安全保卫、计划生育、车辆管理和使用、行政后勤管理和离退休人员的管理工作。

11、协调农口、经济口各部门的工作。

12、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会办公室无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文秘办公室、信息督查办公室、经济工作办公室、文书通讯办公室。

中共博乐市委员会办公室编制数44，实有人数53人，其中：在职42人，增加1人； 退休10人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	550.30	201 一般公共服务支出	484.37
一般公共预算	550.30	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.93
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	550.30	小 计	550.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	550.30	支 出 合 计	550.30

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	484.37	484.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93
			合计	550.30	550.30

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	484.37	484.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93
			合计	550.30	550.30

 

 

 

表四：

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	550.30	201一般公共服务支出	484.37	484.37
一般公共预算	550.30	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	65.93	65.93
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	550.30	小 计	550.30	550.30
		230转移性支出
收 入 总 计	550.30	支 出 总 计	550.30	550.30

 

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	484.37	484.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93
			合计	550.30	550.30

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	171.02	171.02	0
301	02	津贴补贴	150.29	150.29	0
301	03	奖金	14.25	14.25	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	65.93	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	0
301	11	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	0
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0
301	13	住房公积金	39.56	39.56	0
301	14	医疗费	0.92	0.92	0
302	01	办公费	1.31	0	1.31
302	04	手续费	0.1	0	0.1
302	07	邮电费	0.4	0	0.4
302	11	差旅费	0.76	0	0.76
302	17	公务接待费	7	0	7
302	26	劳务费	0.84	0	0.84
302	28	工会经费	2.19	0	2.19
302	29	福利费	3.94	0	3.94
302	31	公务用车运行维护费	33.5	0	33.5
303	02	退休费	1.68	1.68	0
303	05	生活补助	4.71	4.71	0
303	07	医疗费补助	9.64	9.64	0
303	09	奖励金	0.4	0.4	0
		合计	550.3	500.26	50.04

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：未安排项目支出预算。

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
116.28		109.85	45	64.85	6.43

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会办公室 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：未安排政府性基金预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算550.30万元。

收入预算包括：一般公共预算550.30万元。

支出预算包括：一般公共服务支出484.37万元、社会保障和就业支出65.93万元。

二、关于中共博乐市委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会办公室收入预算550.30万元，其中：

一般公共预算550.30万元，占100%，比上年减少137.7万元，主要原因是：年初未安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会办公室单位2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会办公室2019年支出预算550.30万元，其中：

基本支出550.30万元，占100%，比上年减少2.7万元，主要原因是：节约开支。

项目支出0万元，占0%，比上年减少273万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于中共博乐市委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算550.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出484.37万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出65.93万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出550.30万元，比上年执行数减少137.7万元，下降20%。主要原因是：年初未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）484.37万元，占88.02%。

2.社会保障和就业支出（类）65.93万元，占11.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为484.37万元，比上年执行数减少3.63万元，下降1%，主要原因是：节约开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为65.93万元，比上年执行数增加0.94万元，增加1%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出550.30万元， 其中：

人员经费500.26万元，主要包括：基本工资171.02万元、津贴补贴150.29万元、奖金14.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.93万元、职工基本医疗保险缴费29.71万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金39.56万元、医疗费0.92万元、退休费1.68万元、生活补助4.71万元、医疗费补助9.64万元、奖励金0.4万元。

公用经费50.04万元，主要包括：办公费1.31万元、手续费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.76万元、公务接待费7万元、劳务费0.84万元、福利费3.94万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费33.5万元。

七、关于中共博乐市委员会办公室2019年项目支出情况说明

中共博乐市委员会办公室2019年无项目预算。

八、关于中共博乐市委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为116.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置45万元，公务用车运行费64.85万元，公务接待费6.43万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加75.28万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费增加45万元，主要原因：车辆老旧，需要更新；公务用车运行费增加31.35万元，主要原因是：公务用车车辆增加；公务接待费减少1.07万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于中共博乐市委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算484.37万元，比上年预算减少3.63万元，下降1 %。主要原因是：节约经费。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1291平方米，价值19万元。

2.车辆15辆，价值324.8万元；其中：一般公务用车15辆，价值324.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值83.98万元。

4.其他资产价值145.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会办公室

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标