目录

 

第一部分中共博乐市委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共博乐市委员会政法委员会单位概况

 

一、主要职能

㈠主要职责：

1、根据党的主要路线、方针、政策和上级党委、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、针对政法、综治工作不同时期所面临的新情况、新问题，研究和提出相应的意见、办法和措施，及时向市党委提出建议，对一定时间内的政法、综治工作作出符合全市情况的总体部署，并对贯彻落实的情况进行督促、检查。

3、负责组织、协调、指导政法各部门做好维护社会稳定工作。

4、负责督促、检查政法工作的方针、政策及法律、法规和各项工作部署的贯彻落实情况，加强执法监督和支持政法各部门依法行使职权和协调政法各部门的有关业务工作。

5、组织政法各部门讨论、研究重大疑难案件和有争议的案件，推动大案要案的查处工作。

6、在市党委、市政府的领导下，组织、协调社会管理综合治理工作，监督、检查全市社会管理综合治理工作的各项原则、制度、措施的贯彻执行情况，组织、推动政法工作和社会管理综合治理工作的调查研究，总结推广先进经验。

7、研究政法队伍领导班子现状；协助组织人事部门对政法部门干部的考察、管理。负责组织政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新方法。

8、对重点人员实行“三级”管理，加强控制，认真做好教育和转化工作。

9、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会政法委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，负责文书审核、会议组织、文电处理、保密、固定资产、财务、档案、后勤服务等工作；负责单位“六五普法”、精神文明、计划生育、值班督查等工作；承办领导交办的其他事项。

⑴负责政法队伍干部建设工作。

⑵负责协助组织、人事部门考察、管理、培训政法综治干部。

⑶负责政法、综治及平安建设宣传工作，综治、平安建设信息上报工作。

⑷负责开展政法系统主题教育活动、“赴基层转变工作作风”活动及党风廉政教育工作。

⑸负责本级机关人事各项统计数据及资料上报工作。

⑹负责人才资源、规划及统计上报工作。

2、综治科。

⑴负责社会管理综合治理委员会及其办公室综合性文稿的起草工作。

⑵负责社会管理综合治理综合协调、督导考核和基层基础建设。

⑶负责组织开展年度社会管理综合治理和平安建设考核工作。指导、推动各部门开展平安建设工作和创新社会管理服务体系。

⑷负责“网格化”社会巡逻防控和农村、社区警务室工作及人员密集场所联防自保工作。

⑸负责反邪教警示教育及无邪教创建工作。

⑹负责指导、推动综治工作中心规范化建设和综治干部队伍建设。

⑺负责组织相关部门对保护电力设施工作进行专项监督检查。

⑻负责见义勇为的申报、举荐、调查核实，确认及上报工作。

⑼负责对一票否决、黄牌警告及通报的单位、村队整改、复核工作；做好各类业务报表及案件的统计汇总。

3、维稳科。

⑴负责维稳工作的调研、指导、监督和检查工作。

⑵负责做好敏感期维稳安保工作和维稳情报信息工作。

⑶负责维稳宣教、集中整治工作。

⑷负责社会治安防控体系建设。

⑸负责社会稳定风险评估工作和国家安全人民防线工作。

⑹负责重点人员及特殊群体的帮教、转化工作。

4、执法监督科工作。

⑴负责政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的监督、检查工作。

⑵负责研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施。

⑶负责指导、协调政法部门密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作。

⑷负责社会矛盾纠纷排查化解工作。

⑸负责惩防体系建设及法学会有关工作。

5、社会管理科。

⑴负责租赁房屋、流动人口管理的统筹协调、指导、调研、检查考核、培训、宣传等工作；居住证的推行工作。

⑵负责社区矫正、刑释解教人员帮教安置等执法情况的专项监督检查工作。

⑶负责关心下一代及青少年法制教育工作。

⑷负责对旅店业管理、消防检查、禁毒、医院、校园及周边环境整治、文化市场检查及网吧治理工作。

⑸负责网络虚拟社会管理工作、整治“三非”工作、两新组织及社区“三化”建设工作。

6、博乐市边防委员会办公室（机构规格相当股级）。

⑴传达国家、自治区、自治州关于边防工作的方针政策以及上级指示，组织有关部门和单位贯彻落实；

⑵根据市边防委员会指示，拟制年度边防工作计划，并抓好组织实施；

⑶掌握边防动态，定期研究边防形势，及时向有关成员单位通报相关情况，并向上级报告；

⑷组织协调有关部门和单位开展边防政策与基本知识宣传教育，拟定边防建设规划、计划，指导和组织实施边防基础设施及维护管理工作。

中共博乐市委员会政法委员会编制数21，实有人数25人，其中：在职19人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1337.01	201 一般公共服务支出	228.71
一般公共预算	1337.01	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1074.64
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.66
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	1337.01	支 出 合 计	1337.01

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	228.71	228.71
204	99	01	其他公共安全支出	1074.64	1074.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66
			合计	1337.01	1337.01

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	99	01	其他公共安全支出	1074.64		1074.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66
201	31	01	行政运行	228.71	228.71
			合计	1337.01	262.37	1074.64

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1337.01	201 一般公共服务支出	228.71	228.71
一般公共预算	1337.01	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	1074.64	1074.64
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	33.66	33.66
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1337.01	小 计	1337.01	1337.01
		230 转移性支出
收 入 总 计	1337.01	支 出 总 计	1337.01	1337.01

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会政法委员会						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计			基本支出	项目支出
类	款	项
204	99	01	其他公共安全支出	1074.64				1074.64
201	31	01	行政运行	228.71			228.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66			33.66
			合计	1337.01			262.37	1074.64

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会政法委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	79.68		79.68
301	02	津贴补贴	83.70		83.70
301	03	奖金	6.64		6.64
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66		33.66
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.15		15.15
301	11	公务员医疗补助缴费	5.05		5.05
301	12	其他社会保障缴费	1.15		1.15
301	13	住房公积金	20.20		20.20
301	14	医疗费	0.27		0.27
302	01	办公费	1.18				1.08
302	17	公务接待	0.25				0.25
302	28	工会经费	1.18				1.18
302	29	福利费	2.12				2.12
302	31	公务用车运行维护费	5				5
303	02	退休费	0.76		0.76
303	07	医疗费补助	5.83		5.83
303	09	奖励金	0.55		0.55
		合计	262.37		252.64		9.73

 

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

99

01

其他公共安全支出

略

1074.64

51.16

1023.48

合计

1074.64

51.16

1023.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
114.77		114.52		114.52	0.25

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会政法委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1337.01万元。

收入预算包括：一般公共预算1337.01万元。

支出预算包括：一般公共服务支出228.71万元、公共安全支出1074.64万元、社会保障和就业支出33.66万元。

二、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会收入预算1337.01万元，其中：

一般公共预算1337.01万元，占100%，比上年减少2663.63万元，主要原因是节约开支，减少项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2019年支出预算1337.01 万元，其中：

基本支出262.37万元，占19.62 %，比上年减少10.54万元，主要原因是节约开支。

项目支出1074.64万元，占80.38 %，比上年减少2653.09万元，主要原因是节约开支，减少项目支出。

四、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1337.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出228.71万元，主要用于人员经费支出；公共安全支出1074.64万元，主要用于各类民生资金配套；社会保障和就业支出33.66万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算拨款基本支出262.37万元，比上年执行数减少10.54万元，下降4.02 %。主要原因是：压缩支出、节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）228.71万元，占17.11 %。

2.公共安全支出1074.64万元，占80.38%。

3.社会保障和就业支出33.66万元，占2.51 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为228.71万元，比上年执行数减少71.61万元，下降24%，主要原因是：上年执行数中含预算追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为33.66万元，比上年执行数减少0.89万元，下降2%，主要原因是：养老保险缴费基数重新核定。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为1074.64万元，比上年执行数增加1020.39万元，增长1880%，主要原因是：新增项目支出。

六、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出262.37万元， 其中：

人员经费218.98万元，主要包括：基本工资79.68万元、津贴补贴83.70万元、奖金6.64万元、职工基本医疗保险缴费15.15万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金20.20万元、医疗费0.27万元、退休费0.76万元、医疗费补助5.83万元、奖励金0.55万元。

公用经费9.73万元，主要包括：办公费1.08万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.18万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：略

设立的政策依据：《博市党委委财经领导小组第九届六次会议纪要（2017年9月7日）》

预算安排规模：略

项目承担单位：中共博乐市委员会政法委员会

资金分配情况：183.6万元

资金执行时间：2019年1-12月

2、项目名称：略

设立的政策依据：《博市党委委财经领导小组第九届六次会议纪要（2017年9月7日）》。

预算安排规模：略

项目承担单位：中共博乐市委员会政法委员会

资金分配情况：51.16万元

资金执行时间：2019年1-12月

3、项目名称：略

设立的政策依据：略

预算安排规模：略

项目承担单位：略

资金分配情况：675万元

资金执行时间：2019年

资金来源：博乐市本级财政

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：全年按月支付

受益人群和社会效益：略

4、项目名称：略

设立的政策依据：略

预算安排规模：略

项目承担单位：略

资金分配情况：略

资金执行时间：2019年

资金来源：博乐市本级财政

补贴人数：877人

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：全年按月支付

受益人群和社会效益：略

八、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为114.77万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费114.52万元，公务接待费增加0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算。公务用车运行费增加109.52万元，主要原因是：综治巡逻增加；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于中共博乐市委员会政法委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算9.73万元，比上年预算减少3.62万元，下降27%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会政法委员会政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1 万元，政府采购工程预算0万元。

2019年度本部门面向小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会政法委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4200平方米，价值816.4万元。

2.车辆12辆，价值95.41万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.37万元；执法执勤用车12辆，价值47.04万元。

3.办公家具价值537.91万元。

4.其他资产价值613.43万元。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额839.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会政法委员会

项目名称

略

项目资金（万元）

年度资金总额：

183.6万元

其中：财政拨款

183.6万元

其他资金

项目总体目标

略

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

时效指标

补助发放率（%）

略

补助金发放时间

2019年1-12月

数量指标

补助发放数量（人）

略

补助发放数人员标准

略

质量指标

补助发放覆盖率（%）

已补助人数占应补助人群的100%

社会效益指标

提升工作积极性

略

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度（%）

满意率100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会政法委员会

项目名称

略

项目资金（万元）

年度资金总额：

51.16万元

其中：财政拨款

51.16万元

其他资金

项目总体目标

略

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

时效指标

补助金发放率（%）

实际发放的补助金金额占计划发放金额的100%

补助金发放时间

2019年1-12月

数量指标

补助发放数量（人）

略

补助发放数人员标准

略

质量指标

补助发放覆盖率（%）

已补助人数占应补助人群的100%

社会效益指标

提高代表积极性

略

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度（100%）

代表满意率达到100%