目录

第一部分中共博乐市委员会老干部工作局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市委员会老干部工作局概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院关于退（离）休干部工作方针、政策；了解掌握博乐市老干部工作的基本情况，及时向市党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定博乐市老干部工作政策、规定。

2、协助各级党委和组织部门，抓好老干部的党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听取报告，参加有关会议和重要政治活动。

3、审核离休干部工资，协助离退休干部的离退休费、医疗费、住房等方面的问题，督查老干部生活待遇落实工作。

4、组织引导老干部积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；为老干部发挥作用创造宽松环境。

5、负责全市离退休老干部异地安置及老干部信访工作。

6、指导全市老干部活动场所的建设，负责离休干部的健康疗养等工作。

7、配合新闻宣传单位，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8、指导协调老干部各协会开展工作。

9、会同有关部门办理离休干部及副科以上退休干部的丧葬和善后事宜。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会老干部工作局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：1、离退休办；2、办公室。

中共博乐市委员会老干部工作局编制数13，实有人数24人，其中：在职12人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	347	201一般公共服务支出	319
一般公共预算	347	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	28
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	347	小计	347
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	347	支出合计	347

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会老干部工作局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	03	离退休老干部慰问及活动经费	330	330
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17
			合计	347	347

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	330	130	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
			合计	347	147	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	347	201一般公共服务支出	319	319
一般公共预算	347	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	28	28
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	347	小计	347	347
		230转移性支出
收入总计	347	支出总计	347	347

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	330	130	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
			合计	347	147	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	46	46	0
301	02	津贴补贴	39	39	0
301	03	奖金	3.8	3.8	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	0
301	11	公务员医疗补助经费	2.7	2.7	0
301	12	其他社会保障经费	0.6	0.6	0
301	13	住房公积金	10	10	0
301	14	医疗费	0.3	0.3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4	17.4	0
302	01	办公费	0.1	0	0.1
302	17	公务接待费	1.3	0	1.3
302	28	工会经费	0.5	0	0.5
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	4.6		4.6
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	1.5	1.5	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	9.4	9.4	0
303	09	奖励金	1	1	0
		合计	147	139.5	7.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208

05

03

离退休老干部慰问及活动经费

离退休老干部慰问及活动经费

200

200

合计

220

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.9	0	4.6	0	4.6	1.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会老干部工作局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

第三部分 2019年中共博乐市委员会老干部工作局

预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会老干部工作局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算347万元。

收入预算包括：一般公共预算347万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出347万元。

二、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年收入预算情况说明

市中共博乐市委员会老干部工作局部门收入预算347万元，其中：

一般公共预算347万元，占100%，比上年减少24万元，主要原因是离退休人员开展活动减少，减少不必要的开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会老干部工作局2019年支出预算347万元，其中：

基本支出147万元，占40%，比上年减少4万元，主要原因是节约开支。

项目支出200万元，占60%，比上年减少20万元，是离退休人员开展活动减少。

四、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算347万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业347万元，主要用于本单位正常运行及老干部活动经费。

五、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公共预算当年拨款结构情况

1.离退休人员管理机构330万元，占95%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元，占5%。

㈡一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2019年预算数为330万元，比上年执行数减少23万元，下降7%，主要原因是：离退休人员开展活动减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为17万元，比上年执行数减少1万元，下降6%，主要原因是：缴费基数减少。

六、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算基本支出147万元，其中：人员经费139.5万元，主要包括：基本工资46万元、津贴补贴39万元、奖金3.8万元，职工基本医疗保险缴费7.8万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金10万元、医疗费0.3万元、退休费1.5万元、医疗费补助9.4万元、奖励金9.4万元。

公用经费7.5万元，主要包括：办公费0.1万元、公务接待费1.3万元、工会经费0.5万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4.6万元。

七、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年项目支出情况说明

项目名称:1、全市离退休干部活动经费、春节及古尔邦节慰问

设立的政策依据：新党组通字[2014]11号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：博乐市委中共博乐市委员会老干部工作局

资金分配情况：1、2019年14个协会离退休干部活动经费80.2万元；

2、2019年春节及古尔邦节的慰问119.8万元

资金执行时间：2019年2月至10月

资金来源：财政预算

补贴人数：2750人

补贴标准：离休干部每人2000元，县级退休干部每人1000元，一般退休干部（含财政统发工资的工人）每人400元。

补贴范围：全市离退休干部人员

八、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会老干部工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.6万元，公务接待费1.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算，公务接待费减少0.4万元，主要原因是压缩公务接待费，公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于中共博乐市委员会老干部工作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会老干部工作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会老干部工作局的机关运行经费财政拨款预算7.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：与上年预算持平。

㈡政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会老干部工作局单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会老干部工作局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额200万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共博乐市委员会老干部工作局			项目名称		离退休老干部慰问及活动经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200		其他资金
项目总体目标	为认真落实自治区党委关于加强老干部工作的批示精神，充分发挥离退休老干部积极作用，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障全年离退休老干部各项工作任务顺利完成，充分体现博乐市党委、政府对老同志的关怀，对每年慰问情况重视对待，严格按照单位预算统一管理当年的支出费用，专款专用，为提高全市离退休干部幸福指数而不断努力。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	全市离休人数			离休干部18人
		全市退休人数			县级退休干部26人，一般退休干部2403人
		全市离休人员活动经费标准			参照州上标准制定博乐市离休干部春节古尔邦节慰问金标准为600元/人
		全市退休人员活动经费标准			参照州上标准制定博乐市县级退休干部春节古尔邦节慰问金标准为400元/人，一般退休干部为200元/人
	质量指标	全市离退休干部慰问活动覆盖率			全市离退休干部2936人，其中离休干部18人，县级退休干部27人，一般退休干部2403人，我局做到“两节”慰问活动全覆盖。
	时效指标	资金使用期限			2019年1月-12月
	成本指标	老干活动中心活动室用品			活动中心提供了台球、麻将、乒乓球、棋牌等8项老年活动场所，为全市广大离退休干部身心健康搭建活动娱乐和展示自我的平台
	社会效益指标	全市离退休干部参加各活动幸福指数			引导离退休干部为党的事业增添正能量，落实老干部政治待遇和生活待遇，老干活动中心8个老年活动室，1个图书阅览室，丰富老干部精神文化生活，增添幸福指数，充分发挥离退休干部在博乐市发展中的积极作用，产生了巨大的社会效益和可持续发展影响
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度（%）			离退休干部满意度90%