目录
第一部分 博乐市科协单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市科协2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市科协2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市科协2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市科协2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市科协单位概况
一、主要职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。
2、推广先进科学技术，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导全市科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、组织科学技术工作者参与科学技术规范性文件的制定，并提出实施意见。
5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
7、开展民间国际科技交流活动；发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。
8、负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各乡镇场科协、厂矿科协、街道办事处科协工作进行业务指导。
9、负责对全市农民技术员职称评定工作，对乡村干部进行“农函大”继续教育。
10、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚味迷信、伪科学、反科学的活动。
11、完成市党委交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市科协无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、少数民族科普工作队。
博乐市科协编制数6，实有人数12人，其中：在职6人，增加0人； 退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市科协 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
84.19 |
201 一般公共服务支出 |
74.14 |
一般公共预算 |
84.19 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
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204 公共安全支出 |
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事业收入 |
|
205 教育支出 |
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事业单位经营收入 |
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206 科学技术支出 |
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其他收入 |
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207 文化旅游体育与传媒支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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208 社会保障和就业支出 |
10.05 |
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209 社会保险基金支出 |
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210 卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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224 灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
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|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
84.19 |
小 计 |
84.19 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
84.19 |
支 出 合 计 |
84.19 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市科学技术协会 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
74.14 |
74.14 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.05 |
10.05 |
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合计 |
84.19 |
84.19 |
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市科学技术协会单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
74.14 |
74.14 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.05 |
10.05 |
|
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合计 |
84.19 |
84.19 |
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市科学技术协会单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
84.19 |
201 一般公共服务支出 |
74.14 |
74.14 |
|
一般公共预算 |
84.19 |
202 外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
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|
204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
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207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
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208 社会保障和就业支出 |
10.05 |
10.05 |
|
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|
209 社会保险基金支出 |
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210 卫生健康支出 |
|
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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224灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
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232 债务付息支出 |
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|
233 债务发行费支出 |
|
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小 计 |
84.19 |
小 计 |
84.19 |
84.19 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
84.19 |
支 出 总 计 |
84.19 |
84.19 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市科学技术协会 单位：万元
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
74.14 |
74.14 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.05 |
10.05 |
|
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合计 |
84.19 |
84.19 |
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市科学技术协会 单位：万元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
27.16 |
27.16 |
0 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
21.63 |
21.63 |
0 |
301 |
03 |
奖金 |
2.27 |
2.27 |
0 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.05 |
10.05 |
0 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.52 |
4.52 |
0 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.51 |
1.51 |
0 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
0 |
301 |
13 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
0 |
301 |
14 |
医疗费 |
0.13 |
0.13 |
0 |
302 |
01 |
办公费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.34 |
0 |
0.34 |
302 |
29 |
福利费 |
0.62 |
0 |
0.62 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.9 |
0 |
1.9 |
303 |
02 |
退休费 |
0.76 |
0.76 |
0 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
5.44 |
5.44 |
0 |
303 |
09 |
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
84.19 |
80.23 |
3.96 |
表七：
项目支出情况表
编制部门：博乐市科学技术协会 单位：万元
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：本年初未安排项目支出
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市科学技术协会 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
2.4 |
|
1.9 |
|
1.9 |
0.5 |
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市科学技术协会单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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合计 |
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|
备注：本年初未安排政府性基金预算支出
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市科协2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市科协2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.19万元。
收入预算包括：一般公共预算84.19万元。
支出预算包括：一般公共服务支出74.14万元、社会保障和就业支出10.05万元。
二、关于博乐市科协2019年收入预算情况说明
博乐市科协收入预算84.19万元，其中：
一般公共预算84.19万元，占100%，比上年增加19.39万元，主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市科协单位2019年支出预算情况说明
博乐市科协单位2019年支出预算84.19万元，其中：
基本支出84.19万元，占100%，比上年增加19.39万元，主要原因是人员经费增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是:2019年无项目预算。
四、关于博乐市科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算84.19万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）74.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）10.05万元，主要用于：单位基本养老保险。
五、关于博乐市科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市科协2019年一般公共预算拨款基本支出84.19万元，比上年执行数增加19.39万元，上升29.92%。主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（201类）74.14万元，占88.06%。
2.社会保障和就业支出（208类）10.05万元，占11.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2019年预算数为74.14万元，比上年执行数增加16.84万元，上升29.39%，主要原因是：人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为10.05万元，比上年执行数增加2.55万元，增加34%，主要原因是：工资基数提高。
六、关于博乐市科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市科协2019年一般公共预算基本支出84.19万元， 其中：
人员经费80.23万元，主要包括：基本工资27.16万元、津贴补贴21.63万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元、职工基本医疗保险缴费4.52万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.03万元、医疗费0.13万元、退休费0.76万元、医疗费补助5.44万元、奖励金0.42万元等。
公用经费3.96万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.34万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.9万元等。
七、关于博乐市科协2019年项目支出情况说明
博乐市科协2019年无项目预算。
八、关于博乐市科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市科协2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
九、关于博乐市科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市科协的机关运行经费财政拨款预算74.14万元，比上年预算增加16.84万元，增加29.39%。主要原因是人员经费的增加。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市科协及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，博乐市科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值37.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值23万元。
3.办公家具价值1.33万元。
4.其他资产价值16.70万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
博乐市科学技术协会 |
项目名称 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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备注：本年初未安排项目支出
（五）其他需说明的事项
无其他事项说明。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市科学技术协会
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号