目录

第一部分博乐市安全生产监督管理局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分博乐市安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

1、承担博乐市安委办的工作。依法综合管理全市安全生产工作；负责起草博乐市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出有关安全生产办法、措施；监督检查、指导协调博乐市有关部门和各乡镇人民政府、场管委、街道办事处的安全生产工作；组织博乐市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的工作；组织协调一般事故的应急救援工作；负责组织博乐市一般事故的调查处理和办理结案工作；指导协调博乐市安全生产行政执法工作；督促检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实。

2、负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及其从业人员的安全培训工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。

4、 依法综合监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产工作，并负责权限内危险化学品、烟花爆竹经营单位经营许可证的颁发和管理工作；负责依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件，有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作。

5、 指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验；依法对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门、单位开展安全生产技术示范工作。

6、 依法监督检查新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“安全设施三同时”）情况；依法监督检查存在职业病危害的新建、改建、扩建建设项目的职业病防治设施主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“职业病防治设施三同时”）情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业病危害防治工作和重大危险源管理、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7、 负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设；组织开展安全生产方面的交流合作。

8、 承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：

1、办公室。组织协调机关的日常工作，负责制定局机关各项工作制度并组织实施；负责局机关文秘、档案、提案、保密、信访、财务、国有资产管理和行政后勤工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；负责局机关人事、教育、培训、考核等工作；组织指导全市安全生产宣传教育工作；依法监督、检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及从业人员的资格。承担博乐市安委会办公室的日常工作；负责全市安全生产形势分析；研究提出安全生产办法和措施；组织协调博乐市安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；指导和协调博乐市安全生产行政执法工作。

2、综合业务办公室。监督检查生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的安全设施“三同时”落实情况；指导和监督安全咨询机构开展相关安全咨询活动；负责危险化学品生产经营单位的安全生产监督管理工作，负责权限内危险化学品经营许可证的核发；负责烟花爆竹经营单位的安全生产监督管理和烟花爆竹零售许可证核发；负责非煤矿山企业的安全生产监督管理工作；负责非药品类易制毒化学品监督管理，负责第三类非药品类易制毒化学品备案证明的核发。

3、职业安全健康监督管理办公室。监督检查存在职业病危害的生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的职业病危害防治“三同时”落实情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业安全生产情况和劳动防护用品的安全管理工作。负责依法监管工贸生产经营企业的安全生产管理，以及工贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。

4、博乐市安全生产应急管理办公室。指导、协调全市安全生产事故的应急救援工作；负责安全生产应急救援预案的编制、评审、备案、演练及修订；负责安全生产应急资源数据库建设和应急救援体系建设；组织协调安全生产事故应急救援工作以及重大危险源的综合管理工作；负责安全生产应急救援资源管理、装备保障、协调与调配；负责安全生产应急救援项目建设的总体规划、项目策划、储备、申报等工作；根据需要调集相关应急救援力量和资源，根据有关规定或授权组织指挥安全生产事故灾难应急救援工作；跟踪、处理安全生产事故救援的相关信息，分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作；负责对发生的生产安全事故进行调查处理。

博乐市安全生产应急管理指挥中心设置在博乐市安全生产监督管理局，承担安全生产应急救援相关工作。

主要职责：受博乐市安全生产监督管理局（博乐市安委办）的委托监督检查生产经营单位遵守安全生产法律、法规及规章的情况；配合生产安全事故调查处理和应急救援工作；依法查处和纠正违反安全生产法律、法规及规章的行为；负责或会同有关部门调查核实群众举报的生产安全事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查；承办上级交办的其他工作。

三、其他事项

㈠ 道路交通、交通运输、水利、电力、矿山、建设、旅游、特种设备、消防、农机等行业和领域的安全生产监督管理工作分别由公安、交通、水利、供电、国土、建设、旅游、质量技术监督、消防、农机等安全生产行业主管部门负责，博乐市安全生产监督管理局（博乐市安委办）从综合监督管理全市安全生产工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。

㈡ 危险化学品安全监管机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责危险化学品安全生产综合监督管理工作，负责危险化学品生产、经营、储存单位的设立及其改建、扩建的审查；博乐市公安局负责危险化学品公共安全管理工作，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督；博乐市技术监督局负责对危险化学品包装物、容器产品的质量实施监督；博乐市交通局负责危险化学品运输和危险化学品运输单位及其运输工具的安全监督管理工作，负责危险化学品运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。

㈢ 烟花爆竹安全监管机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责烟花爆竹的安全生产监督管理工作，负责审查烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和发放烟花爆竹零售许可证工作，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位和烟花爆竹安全生产事故；博乐市质量技术监督局负责烟花爆竹的质量监督管理工作，监督烟花爆竹质量；博乐市公安局负责烟花爆竹的公共安全管理工作，许可烟花爆竹运输和确定运输路线，许可焰火燃放，组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

㈣ 作业场所职业安全卫生监督机构职责分工：博乐市安全生产监督管理局负责作业场所职业安全的监督检查工作，组织查处职业危害事故和有关违法行为；博乐市卫生局负责规范职业病的预防、保健、检查和救治工作，负责职业卫生技术服务机构资质审查和职业卫生评价及化学品毒性鉴定。

博乐市安全生产监督管理局编制数 12，实有人数18人，其中：在职12人，减少0人； 退休6人，增加0人；离休0 人，增加 0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	150.66	201一般公共服务支出
一般公共预算	150.66	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	18.72
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出	131.94
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	150.66	小 计	150.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	150.66	支 出 合 计	150.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72
201	13	01	行政运行	131.94	131.94
			合计	150.66	150.66

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72
201	13	01	行政运行	131.94	131.94
			合计	150.66	150.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	150.66	201一般公共服务支出
一般公共预算	150.66	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	18.72	18.72
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出	131.94	131.94
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	150.66	小 计	150.66	150.66
		230转移性支出
收 入 总 计	150.66	支 出 总 计	150.66	150.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72
201	13	01	行政运行	131.94	131.94
			合计	150.66	150.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	137.37	137.37
	01	基本工资	48.45	48.45
	02	津贴补贴	42.62	42.62
	03	奖金	4.03	4.03
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72
	10	职工基本医疗保险	8.42	8.42
	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81
	12	其他社会保障缴贯	0.81	0.81
	13	住房公积金	11.23	11.23
	14	医疗费	0.25	0.25
302		商品和服务支出	7.83		7.83
	01	办公费	4.88		4.88
	17	公务接待费	0.2		0.2
	28	公会经费	0.66		0.66
	29	福利费	1.19		1.19
	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	5.46	5.46
	02	退休费	0.76	0.76
	07	医疗费补助	4.41	4.41
	09	奖励金	0.29	0.29
		合计	150.66	142.83	7.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

项目支出情况表

编制部门：博乐市安全生产监督管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.1		0.9		0.9	0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市安全生产监督管理局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市安全生产监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算150.66万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.72万元、灾害防治及应急管理等支出131.94万元。

二、关于博乐安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

博乐市安全生产监督管理局收入预算150.66万元，其中：

一般公共预算150.66万元，占100 %，比上年减少25.06万元，主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

博乐市安全生产监督管理局2019年支出预算150.66万元，其中：

基本支出150.66万元，占100%，比上年减少25.06万元，主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支；

项目支出0万元，占0%，比上年减少273万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于博乐市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算150.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 灾害防治及应急管理支出131.94万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出18.72万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出150.66 万元，比上年执行数减少25.06 万元，下降14.27 %。主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）131.94万元，占87.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.72万元，占12.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:2019年预算数为131.94万元，比上年执行数减少22.26万元，下降14.44 %，主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支 。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：18.72万元，比上年执行数增加4.9万元，主要原因是：人员社保基数上升。

六、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出150.66万元，其中：人员经费142.83万元，主要包括：基本工资48.46万元、津贴补贴42.63万元、奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金11.23万元、医疗费0.25万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.41万元、奖励金0.28万元。

公用经费7.83万元，主要包括：办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费1.38万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.66万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费0.9万元。

七、并于博乐市安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

2019年博乐市安全生产监督管理局无项目预算。

八、关于博乐市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.9万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算，公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是加强内部用车管理；公务接待费减少0.05万元，主要原因是加强管理以节约为主。

九、关于博乐市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市安全生产监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市安全生产监督管理局单位机关运行经费财政拨款预算7.83万元，比上年预算减少1.73万元，下降18%。主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支 。

㈡ 政府采购情况

2019年，博乐市安全生产监督管理局政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值47.14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值47.14万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.4万元。

4.其他资产价值38.54万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市发展和改革委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标