目录

第一部分博乐市人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民法院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民法院2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民法院2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民法院2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市人民法院单位概况

一、主要职能

博乐市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市党委的领导，接受自治州中级人民法院对审判工作的监督和指导。主要工作职责是：（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。（3）依法行使执行权和司法决定权。（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）指导基层法庭工作。（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。（8）负责全院的监察工作。（9）管理人民法院司法警察工作。（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。（12）积极参与社会治安综合治理。（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民法院无下属预算单位，下设12个科室，分别是：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、政工科、办公室、小营盘法庭、达勒特镇法庭、纪检组、司法警察大队。

博乐市人民法院编制数91，实有人数106人，其中：在职77人，减少2人；退休人员29人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民法院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1165.36	201一般公共服务支出
一般公共预算	1165.36	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	1033.48
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	131.88
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1165.36	小 计	1165.36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1165.36	支 出 合 计	1165.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民法院单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	131.88
204	05	01	行政运行	1033.48	1033.48
			合计	1165.36	1165.36

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民法院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88	131.88
204	05	01	行政运行	1033.48	1033.48
			合计	1165.36	1165.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民法院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1165.36	201一般公共服务支出
一般公共预算	1165.36	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	1033.48	1033.48
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	131.88	131.88
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1165.36	小 计	1165.36	1165.36
		230转移性支出
收 入 总 计	1165.36	支 出 总 计	1165.36	1165.36

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民法院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.88		131.88
204	04	01	行政运行	1033.48		1033.48
			合计	1165.36		1165.36

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民法院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	312.95		312.95
301	02	津贴补贴	330.60		330.60
301	03	奖金	26.08		26.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.34		59.34
301	11	公务员医疗补助经费	19.78		19.78
301	12	其他社会保障经费	3.42		3.42
301	13	住房公积金	79.13		79.13
301	14	医疗费	1.68		1.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88		131.88
302	01	办公费	27.05				27.05
302	02	印刷费	10				10
302	07	邮电费	10				10
302	08	取暖费	20				20
302	09	物业管理费	22				22
302	11	差旅费	30				30
302	17	公务接待费	0.32				0.32
302	28	工会经费	4.66				4.66
302	29	福利费	8.39				8.39
302	31	公务用车运行维护费	42				42
303	02	退休费	3.46		3.46
303	07	医疗费补助	20.95		20.95
303	09	奖励金	1.67		1.67
		合计	1165.36		990.94		174.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民法院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市人民法院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
42.32	0	42.32	0	42.32	0.32

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市人民法院单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民法院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民法院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1165.36万元。

收入预算包括：一般公共预算1165.36万元。

支出预算包括：公共安全支出1033.48万元、社会保障和就业支出131.88万元。

二、关于博乐市人民法院2019年收入预算情况说明

博乐市人民法院收入预算1165.36万元，其中：

一般公共预算1165.36万元，占100%，比上年减少175.81万元，主要原因是人员减少和上年有追加预算的资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市人民法院单位2019年支出预算情况说明

博乐市人民法院单位2019年支出预算1165.36万元，其中：

基本支出1165.36万元，占100%，比上年减少175.81万元，主要原因是人员减少和上年有追加预算的资金。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算。

四、关于博乐市人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1165.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出1033.48万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出131.88万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民法院2019年一般公共预算拨款基本支出1165.36万元，比上年执行数减少65.38万元，减少5.31%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）1033.48万元，占88.68%。

2. 社会保障和就业支出（类）131.88万元，占11.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:2019年预算数为1033.48万元，比上年执行数减少56.33万元，减少5.17%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131.88万元，比上年执行数减少9.05万元，减少6.42%，主要原因是人员减少。

六、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民法院2019年一般公共预算基本支出1165.36万元,其中：

人员经费990.94万元，主要包括：基本工资312.95万元、津贴补贴330.60万元、奖金26.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.88万元、职工基本医疗保险缴费59.34万元、公务员医疗补助缴费19.78万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金79.13万元、医疗费1.68万元、退休费3.46万元、医疗费补助20.95万元、奖励金1.67万元等。

公用经费174.42万元，主要包括：办公费27.05万元、印刷费10万元、邮电费10万元、取暖费20万元、物业管理费22万元、差旅费30万元、公务接待费0.32万元、工会经费4.66万元、福利费8.39万元、公务用车运行维护42万元。

七、关于博乐市人民法院2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为42.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费42万元，公务接待费0.32万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是:本单位无此预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定相关文件及规定要求；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定相关文件及规定要求。

九、关于博乐市人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市人民法院的行政运行经费财政拨款预算174.42万元，比上年预算增加0.93万元，上升0.54%。主要原因是：2019年人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17834.16平方米，价值3782.37万元。

2.车辆16辆，价值215.27万元；其中：一般公务用车1辆，价值10万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆15辆，价值 205.27万元。

3.办公家具价值124万元。

4.其他资产价值 710万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
预算单位	博乐市人民法院			项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                              博乐市人民法院

2019年3月1日