目录

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市工商业联合会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市工商业联合会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市工商业联合会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市工商业联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市工商业联合会单位概况

一、主要职能

1、参与博乐市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加博乐市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9、增进与非公有制经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

10、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市工商联2个职能科（室）。

（1）办公室

（2）财务室

博乐市工商联单位编制人数3人， 实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市工商联单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	45.38	201 一般公共服务支出	40.45
一般公共预算	45.38	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.93
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	45.38	小 计	45.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	45.38	支 出 合 计	45.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市工商联单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	28	01	行政运行	40.45	40.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93
			合计	45.38	45.38

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市工商联单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	28	01	行政运行	40.45	40.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93
			合计	45.38	45.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市工商联单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	45.38	201 一般公共服务支出	40.45	40.45
一般公共预算	45.38	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	4.93	4.93
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	45.38	小 计	45.38	45.38
		230 转移性支出
收 入 总 计	45.38	支 出 总 计	45.38	45.38

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市工商联							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	28	01	行政运行	40.45		40.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93		4.93
			合计	45.38		45.38

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市工商联						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
302	28	工会经费	0.19				0.19
302	29	福利费	0.35				0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.3				0.3
301	01	基本工资	14.95		14.96
301	02	津贴补贴	13.22		13.22
301	03	奖金	1.25		1.25
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.6		2.6
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87		0.87
301	12	其他社会保障缴费	0.22		0.22
301	13	住房公积金	3.47		3.47
301	14	医疗费	0.08		0.08
302	01	办公费	1.40				1.40
302	07	邮电费	0.2				0.2
302	11	差旅费	0.1				0.1
303	02	退休费	0.76		0.76
303	07	医疗费补助	4.94		4.93
303	09	奖励金	0.48		0.48
		合计	45.38		42.84		2.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市工商联

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初未安排预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市工商联单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.3		0.3		0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

制单位：博乐市工商联 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初未安排预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市工商业联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算45.38万元。

收入预算包括：一般公共预算45.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出40.45万元、社会保障和就业支出4.93万元。

二、关于博乐市工商业联合会部门2019年收入预算情况说明

博乐市工商业联合会收入预算45.38万元，其中：

一般公共预算45.38万元，占100%，比上年减少1.91万元，主要原因是社会保障支出减少；

政府性基金预算未安排

三、关于博乐市工商业联合会2019年支出预算情况说明

博乐市工商业联合会年支出预算45.38元，其中：

基本支出45.38万元，占100%，比上年减少1.91万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。

四、关于博乐市工商业联合会财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算45.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出40.45万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出4.93万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市工商业联合会2019年一般公共预算拨款基本支出45.38万元，比上年执行数减少5.5万元，下降11%。主要原因是：没有项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）行政运行40.45万元，占89%。

2.社会保障和就业支出（类）4.93万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:年预算数为40.45万元，比上年执行数减少5.5万元，下降11%，主要原因是：合理安排支出，减少不必要的开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为4.93万元，比上年执行数增加1.03万元，增长26%，主要原因是：因工资调整致使社保基数调整。

六、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出45.38万元，其中：

人员经费42.84万元，主要包括：基本工资14.95万元、津贴补贴13.22万元、奖金1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费2.60万元、公务员医疗补助缴费0.87万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金3.47万元、医疗费0.08万元、其他工资福利支出、退休费0.76万元、医疗费补助4.94万元、奖励金0.48万元。

公用经费2.54万元，主要包括：办公费1.39万元、邮电费0.2万元、差旅费0.1万元、工会经费0.19万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费0.3万元。

七、关于博乐市工商业联合会2019年项目支出情况说明

2019年博乐市工商业联合会无项目预算

八、关于博乐市工商业联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市工商业联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.3万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于博乐市工商业联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市工商业联合会本级单位的机关运行经费财政拨款预算2.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：合理安排支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市工商业联合会单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元。执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值7.87万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市工商业联合会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市工商业联合会

2019年3月1日