目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

略。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会办公室2019年度，实有人数145人，其中：在职人员99人，离休人员1人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会办公室部门决算包括：中共博乐市委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会办公室
2	博乐市总工会
3	中共博乐市直属机关工作委员会
4	中共博乐市委员会机构编制委员会办公室
5	中国共产主义青年团博乐市委员会
6	博乐市妇女联合会
7	博乐市科学技术协会
8	中共博乐市委员会机要保密局

纳入中共博乐市委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1921.8万元，与上年相比，减少681.61万元，降低26.18%，主要原因是：因统战部、信访局、老干部局属涉改部门，进行独立核算，收入减少。本年支出1872.32万元，与上年相比，减少762.23万元，降低28.93%，主要原因是：因统战部、信访局、老干部局属涉改部门，进行独立核算，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1921.8万元，其中：财政拨款收入1886.6万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.2万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1872.32万元，其中：基本支出1397.5万元，占74.64%；项目支出474.82万元，占25.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1886.6万元，与上年相比，减少696.7万元，降低26.96%。主要原因是：因统战部、信访局、老干部局属涉改部门，进行独立核算，财政拨款收入减少。财政拨款支出1860.99万元，与上年相比，减少733.14万元，降低28.26%，主要原因是：因统战部、信访局、老干部局属涉改部门，进行独立核算，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1200.39万元，决算数1886.59万元，预决算差异率57.16%，主要原因是：追加办公经费、工会费及“访惠聚”专项经费等。财政拨款支出年初预算数1200.39万元，决算数1860.99万元，预决算差异率55.03%，主要原因是：支付追加办公经费、工会费及“访惠聚”专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1860.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012902一般行政管理事务0.19万元；

2012906工会事务80万元；

2012999其他群众团体事务支出142.04万元；

2013101行政运行1255.99万元；

2013102一般行政管理事务19.49万元；

2013105专项事务46.51万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出112.35万元；

2013299其他组织事务支出0.44万元；

2049901其他公共安全支出5.43万元；

2060499其他技术研究与开发支出0.83万元；

2060799其他科学技术普及支出17.83万元；

2080503离退休人员管理机构0.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.67万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元；

2081002老年福利0.16万元；

2100799其他计划生育事务支出0.17万元；

2299901其他支出38.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.50万元，其中：

人员经费1321.90万元，包括：基本工资388.46万元、津贴补贴347.09万元、奖金20.89万元、绩效工资171.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.67万元、职业年金缴费14.20万元、其他社会保障缴费128.87万元、住房公积金87.25万元、医疗费2.06万元、离休费14.32万元、退休费7.74万元、生活补助10.36万元、医疗费补助0.90万元、奖励金1.47万元。

公用经费75.6万元，包括：办公费13.30万元、印刷费1.12万元、手续费0.1万元、邮电费0.95万元、取暖费5.91万元、差旅费2.67万元、公务接待费2.00万元、劳务费5.56万元、工会经费2.56万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费31.59万元、办公设备购置4.41万元、专用设备购置0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.87万元，比上年减少0.64万元，降低0.83%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出64.85万元，占84.36%，比上年减少12.66万元，降低16.33%，主要原因是节约开支；公务接待费支出12.02万元，占15.64%，比上年增加12.02万元，增长100%，主要原因是办公室加班餐费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。中共博乐市委员会办公室全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费64.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费64.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量38辆。

公务接待费12.02万元，开支内容包括党委办公室全年加班餐费。单位全年安排的国内公务接待601批次，4810人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数77.28万元，决算数76.87万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数64.85万元，决算数64.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数12.43万元，决算数12.02万元，预决算差异率-3.3%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博乐市委员会办公室单位（行政单位）机关运行经费支出75.6万元，比上年减少21.98万元，降低22.52%，主要原因是因统战部、信访局、老干部局属涉改部门，进行独立核算，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额39.77万元，其中：政府采购货物支出39.33万元、政府采购工程支出0.44万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额39.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1291（平方米），价值19万元。车辆38辆，价值521.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车19辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金304.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障市党委工作正常运转，提升“三办三服务”水平；二是保障市党委公务用车安全运行。三是走访慰问基层工会，为基层工会帮扶、送温暖、为基层工会组织订阅工会报刊 ，完成全市工会干部培训和工会资产的管理、审查、审计工作。四是开展为基层妇女群众送学宣传；“美丽庭院”、“最美家庭”建设工作；妇女技能培训；妇联交通补助；妇女儿童走访慰问；推进新媒体建设；博乐市妇联系统改革工作；做好微信公众平台维护运营工作；做好患病妇女群众的关心工作。五是完成了对大学生志愿者专项补贴及社保缴纳。

发现的问题及原因：一是年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强；二是本年项目资金结余，按指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》