目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

2、负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

3、负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

4、负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

5、负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

6、负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

7、负责国有土地证（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

8、负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

9、负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

10、负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

11、承办市人民政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室部门决算包括：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入387.5万元，与上年相比，减少427.37万元，降低52.45%，主要原因是：项目减少。本年支出430.84万元，与上年相比，减少375.26万元，降低46.55%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入387.5万元，其中：财政拨款收入264.86万元，占68.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.64万元，占31.65%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出430.84万元，其中：基本支出107.35万元，占24.92%；项目支出323.49万元，占75.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入264.86万元，与上年相比，减少500.02万元，降低65.37%。主要原因是：项目减少。财政拨款支出262.36万元，与上年相比，减少503.13万元，降低65.72%，主要原因是：项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数102.80万元，决算数264.86万元，预决算差异率157.64%，主要原因是：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。财政拨款支出年初预算数102.80万元，决算数262.36万元，预决算差异率155.21%，主要原因是：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出232.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行96.44万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.93万元；

2060499其他技术研究与开发支出25.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出7.93万元；

2120201城乡社区规划与管理45.98万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出26.61万元；

2299901其他支出4.93万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.35万元，其中：

人员经费103.96万元，包括：基本工资37.22万元、津贴补贴28.43万元、绩效工资10.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、公务员医疗补助缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金7.9万元、奖励金0.06万元。

公用经费3.39万元，包括：办公费1.71万元、手续费0.02万元、邮电费0.35万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.45万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.22万元，比上年减少0.1万元，降低31.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低31.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.7万元，决算数0.22万元，预决算差异率-68.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行，减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.22万元，预决算差异率-56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元，与上年相比，减少370.09万元，降低92.50%，主要原因是：减少基金专项款。政府性基金预算支出30万元。与上年相比，减少370.09万元，降低92.50%，主要原因是：减少基金专项款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室日常公用经费3.39万元，比上年增加0.06万元，增长1.80%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值20.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小轿车（拆迁一线用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金259.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果；二是通过社会调查和我办经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目完成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。在执行过程中三公经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。二是在资金使用过程中监管力度不够，使得财政资金收效甚微。下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我办将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》