目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 负责应急管理工作，指导各乡镇场、街道、金三角工业园区、各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

㈡ 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定应急管理、安全生产、防灾减灾类综合性规章、规范性文件并监督实施。

㈢ 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制博乐市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

㈣ 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

㈤ 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担博乐市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助博乐市党委、博乐市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

㈥ 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

㈦ 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥博乐市综合性应急救援队伍，指导各乡镇场、街道、金三角工业园区及社会应急救援力量建设。

㈧ 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

㈨ 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

㈩ 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和自治区、自治州、博乐市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇场、街道、金三角工业园区和博乐市有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同博乐市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导博乐市应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

二、机构设置及人员情况

博乐市应急管理局2019年度，实有人数24人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市应急管理局部门决算包括：博乐市应急管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入738.5万元，与上年相比，增加362.75万元，增长96.54%，主要原因是：项目收入和援博资金的收入增加。本年支出663.6万元，与上年相比，增加291.85万元，增长78.5%，主要原因是：项目资金的支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入738.5万元，其中：财政拨款收入507.33万元，占68.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入231.17万元，占31.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出663.6万元，其中：基本支出171.63万元，占25.86%；项目支出491.97万元，占74.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入507.33万元，与上年相比，增加131.58万元，增长35%。主要原因是：项目收入和援博资金的收入增加。财政拨款支出446.83万元，与上年相比，增加75.08万元，增长20.2%，主要原因是：项目资金的支出的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数150.66万元，决算数507.33万元，预决算差异率236.74%，主要原因是：本年项目和援博资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数150.66万元，决算数446.83万元，预决算差异率196.58%，主要原因是：项目资金的支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出446.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040299其他公安支出46万元；

2080503离退休人员管理机构0.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.09万元；

2240101行政运行151.41万元；

2240102一般行政管理事务1.7万元；

2240106安全监管61.22万元；

2240204消防应急救援97.44万元；

2240299其他消防事务支出8.03万元；

2240550地震事业机构1.85万元；

2299901其他支出58.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.63万元，其中：

人员经费162.87万元，包括：基本工资48.22万元、津贴补贴42.22万元、奖金2.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、其他社会保障缴费13.75万元、住房公积金14.23万元、医疗费0.32万元、其他工资福利支出0.12万元、退休费0.87万元、奖励金20.15万元。

公用经费8.76万元，包括：办公费3.16万元、邮电费0.57万元、差旅费1.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.84万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.99万元，比上年减少0.06万元，降低5.71%，主要原因是勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占84.85%，比上年减少0.06万元，降低6.67%，主要原因是合理安排车辆出行节约开支；公务接待费支出0.15万元，占15.15%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括上级业务部门业务督导、检查工作时接待和单位员工加班值班工作餐等。单位全年安排的国内公务接待10批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.99万元，预决算差异率-1%，主要原因是：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.9万元，决算数0.84万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.15万元，预决算差异率50%，主要原因是：2019年3月份机构改革，人员数量增加，需要的经费支出增加，与湖北援博对接次数稍有增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市应急管理局（行政单位）机关运行经费支出8.76万元，比上年增加2.48万元，增长39.49%，主要原因是机构改革，人员数量增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值47.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金394.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。三是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）