目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博乐市人民政府办公室主要职能：

1、负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4、督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5、负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

6、协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7、负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

8、根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事谊；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理。

10、负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

11、负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

12、负责市边防委员会日常工作。

13、负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

14、指导协调市机关事务管理局和接待办公室的工作。

15、承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

博乐市人民政府接待中心

主要职责：

负责拟定博乐市政务接待工作的有关制度和接待服务标准并组织实施；承办来博副处级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好博乐市重大活动和大型会议的接待服务工作；承办博乐市领导交办的其它政务接待事项。

博乐市政务服务和大数据发展服务中心

主要职责：

1、 负责研究拟订全市政务服务与大数据工作的规划和实施方案。

2、 负责“互联网+政务服务”和“互联网+监管”重点任务具体组织实施，推进全市一体化在线政务服务平台的规划建设。

3、 负责全市电子政务网络、相关应用系统（市政府协同办公系统）及机房的规划、建设、网络安全、运行维护、升级改造等工作。

4、 负责博乐市政府门户网站及政务新媒体平台的规划、建设、运行维护和内容保障，指导各乡镇场、街道，市人民政府各部门门户网站的建设和运行。

5、 负责全市政务信息资源的共享、开发、利用，以及电子政务信息系统的规划建设、推广应用。

6、 负责拟订全市大数据、电子政务行业技术规范和标准并组织实施；负责组织实施全市大数据采集、管理、共享、交易、应用等相关工作；推进基础信息数据库建设，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民政府办公室2019年度，实有人数66人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民政府办公室部门决算包括：博乐市人民政府办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1295.38万元，与上年相比，增加130.88万元，增长11.24%，主要原因是：项目收入增加。本年支出1306.76万元，与上年相比，增加85.94万元，增长7.04%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1295.38万元，其中：财政拨款收入1291.3万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.08万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1306.76万元，其中：基本支出726.07万元，占55.56%；项目支出580.69万元，占44.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1291.3万元，与上年相比，增加138.9万元，增长12.05%。主要原因是：项目收入增加。财政拨款支出1291.55万元，与上年相比，增加108.35万元，增长9.16%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,116.28万元，决算数1,291.30万元，预决算差异率15.68%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出年初预算数1116.28万元，决算数1291.55万元，预决算差异率15.7%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1291.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行628.5万元；

2010302一般行政管理事务70.23万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200.05万元；

2030607民兵3.75万元；

2039901其他国防支出1.2万元；

2040612法制建设44.6万元；

2060499其他技术研究与开发支出232.32万元；

2070108文化活动20.93万元；

2080503离退休人员管理机构0.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.58万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 20.72万元；

2130501行政运行3.06万元；

2299901其他支出7.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出710.86万元，其中：

人员经费611.27万元，包括：基本工资175.33万元 、津贴补贴154.29万元、奖金13.96万元、绩效工资77.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.58万元、职业年金缴费20.72万元、职工基本医疗保险缴费43.4万元、公务员医疗补助缴费14.42万元、其他社会保障缴费4.25万元、住房公积金40.06万元、医疗费0.21万元、其他工资福利支出0.18万元、退休费2.96万元、生活补助2.59万元、奖励金2.75万元。

公用经费99.59万元，包括：办公费9.12万元、手续费0.04万元、邮电费0.2万元、差旅费12.42万元、因公出国（境）费用1.2万元、租赁费0.7万元、公务接待费39.85万元、劳务费3.87万元、工会经费2.89万元、公务用车运行维护费29.02万元、其他交通费用0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算160.17万元，比上年增加51.66万元，增长47.61%，主要原因是当年支付了上年的公务用车运行维护费和接待费。其中，因公出国（境）费支出1.56万元，占0.9%，比上年增加1.56万元，增长100%，主要原因是一人前往哈萨克斯坦参加2019年十七届商品展览会；公务用车购置及运行维护费支出97.76万元，占61.04%，比上年增加34.89万元，增长55.5%，主要原因是当年支付了上年的公务用车运行维护费；公务接待费支出60.86万元，占38.06%，比上年增加15.22万元，增长33.35%，主要原因是当年支付了上年的接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.56万元，开支内容包括：一人前往哈萨克斯坦参加2019年十七届商品展览会往返机票、车票、住宿等费用。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费97.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费97.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、修理保养费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费60.86万元，开支内容包括国内公务接待支出，主要是社会各界来博的接待，人大、政协会议用餐、住宿、会场费用等。单位全年安排的国内公务接待380批次，7700人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数278万元，决算数160.17万元，预决算差异率-42.38%，主要原因是：压减公务用车运行维护费及公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数1.56万元，预决算差异率100%，主要原因是：一人前往哈萨克斯坦参加2019年十七届商品展览会；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数103.5万元，决算数97.76万元，预决算差异率-5.55%，主要原因是：压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数174.5万元，决算数60.86万元，预决算差异率-65.12%，主要原因是：压减公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市人民政府办公室机关运行经费支出99.59万元，比上年减少77.66万元，降低43.81%，主要原因是压缩了各项支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额42.67万元，其中：政府采购货物支出41.42万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1048平方米，价值18.6万元。车辆16辆，价值484.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：博乐市接待用考斯特车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金495.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增强了支出主体责任和管理意识；二是提升了管理水平，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算支出绩效管理工作需进一步加强；二是预算支出绩效目标指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理措施；二是严格执行绩效监控措施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》