目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡ 街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青达拉街道办事处2019年度，实有人数95人，其中：在职人员95人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市青达拉街道办事处部门决算包括：博乐市青达拉街道办事处决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2454.84万元，与上年相比，增加434.92万元，增长21.53%，主要原因是：项目资金增加，湖北捐赠收入等。本年支出2333.56万元，与上年相比，增加214.57万元，增长10.12%，主要原因是：项目资金增加，上年结转项目在本年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2454.84万元，其中：财政拨款收入2140.28万元，占87.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入314.56万元，占12.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2333.56万元，其中：基本支出1088.44万元，占46.64%；项目支出1245.11万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2140.28万元，与上年相比，增加228.55万元，增长11.95%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出2134.62万元，与上年相比，增加242.88万元，增长11.38%，主要原因是：项目资金增加，上年结转项目在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数928.56万元，决算数2140.29万元，预决算差异率130.4%，主要原因是：项目未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数928.56万元，决算数2134.62万元，预决算差异率129.88%，主要原因是：项目未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2131.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行993.9万元；

2010302一般行政管理事务26.76万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.92万元；

2010507专项普查活动支出4.18万元；

2011199其他纪检监察事务支出10万元；

2012399其他民族事务支出3万元；

2013299其他组织事务支出412.58万元；

2040299其他公安支出147.52万元；

2080208基层政权和社区建设支出187.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.52万元；

2080802伤残抚恤支出10.79万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出7.44万元；

2081002老年福利支出1.16万元；

2081004殡葬支出0.18万元；

2081107残疾人生活和护理补贴支出7.3万元；

2081199其他残疾人事业支出支出1.49万元；

2089901其他社会保障和就业支出2.35万元；

2100408基本公共卫生服务支出0.71万元；

2101301城乡医疗救助支出6.61万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出139.62万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出2.41万元；

2210105农村危房改造支出20.41万元；

2299901其他支出43.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.42万元，其中：

人员经费1035.51万元，包括：基本工资297.75万元、津贴补贴288.9万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.52万元、其他社会保障缴费72.73万元、住房公积金68.39万元、医疗费1.93万元、奖励金208.09万元。

公用经费52.91万元，包括：办公费23.83万元、手续费0.04万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费4.05万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、培训费0.15万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.51万元、委托业务费1.42万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费12.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.36万元，比上年减少8.16万元，降低39.77%，主要原因是:加强了公务用车管理,严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出12.22万元，占98%，比上年减少6.31万元，降低34%，主要原因是加强了公务用车管理；公务接待费支出0.14万元，占2%，比上年减少1.85万元，降低92%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆用油和维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.14万元，开支内容包括街道湖北黄陂区考察。单位全年安排的国内公务接待1批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20万元，决算数12.36万元，预决算差异率-38%，主要原因是：遵循八项规定，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数17万元，决算数12.22万元，预决算差异率-28.11%，主要原因是：加强公务用车的管理；公务接待费预算数3万元，决算数0.14万元，预决算差异率-95.33%，主要原因是：遵循八项规定，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2.71万元，与上年相比，增加2.71万元，增长100%，主要原因是：发放80岁以上老人生活补助。政府性基金预算支出2.71万元。与上年相比，增加1.76万元，增长185.26%，主要原因是：发放80岁以上老人生活补助。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市青达拉街道办事处（行政单位）机关运行经费支出52.91万元，比上年减少26.86万元，降低33.67%，主要原因是：街道公用经费核减，减少各项开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.9万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出5.27万元、政府采购服务支出2.68万元。

授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金35.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》