目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

略

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会统一战线工作部（单位）2019年度，实有人数42人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会统一战线工作部部门决算包括：中共博乐市委员会统一战线工作部决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入827.69万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，原博乐市统战部从党办分出，2018年无单独决算数据。本年支出840.11万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，原博乐市统战部从党办分出，2018年无单独决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入827.69万元，其中：财政拨款收入827.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出840.11万元，其中：基本支出392.7万元，占46.74%；项目支出447.41万元，占53.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入827.69万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，原博乐市统战部从党办分出，2018年无单独决算数据。财政拨款支出840.11万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，原博乐市统战部从党办分出，2018年无单独决算数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数660.44万元，决算数827.69万元，预决算差异率25.32%，主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，增加民族团结展示馆项目、创建民族团结进步示范市项目等。财政拨款支出年初预算数660.44万元，决算数840.11万元，预决算差异率27.20%，主要原因是：2019年机构改革，博乐市统战部和博乐市民宗委合并，增加民族团结展示馆项目、创建民族团结进步示范市项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出840.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行59.48万元

2012302一般行政管理事务0.15万元

2012304民族工作专项45.12万元

2012399其他民族事务支出211.33万元

2013101行政运行293.02万元

2013105专项业务4.80万元

2013402一般行政管理事务7.51万元

2013404宗教事务81.23万元

2013405华侨事务0.15万元

2013499其他统战事务支出74.30万元

2080503离退休人员管理机构0.14万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.20万元

2130599其他扶贫支出13.26万元

2299901其他支出9.4万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.7万元，其中：

人员经费380.9万元，包括：基本工资124.16万元、津贴补贴113.01万元、奖金33.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.21万元、职工基本医疗保险缴费20.96万元、公务员医疗补助缴费6.96万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金27.2万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费1.5万元、生活补助0.67万元、医疗费补助9.23万元,、奖励金0.66万元。

公用经费11.8万元，包括：办公费4.03万元、印刷费0.32万元、邮电费0.18万元、差旅费0.47万元、劳务费0.12万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.71万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.3万元，决算数6.71万元，预决算差异率-8.08%，主要原因是：2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数7.3万元，决算数6.71万元，预决算差异率-8.08%，主要原因是：2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博乐市委员会统一战线工作部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年因机构改革，将统战部、民宗委合并，新增博乐市统战部，所以没有上年数据，无法比较。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。

授予中小企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值42.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：主要用于下乡检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金447.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极营造浓厚的宣传氛围、积极打造一批民族团结进步示范点、教育基地，开展以“八进”为主要形式的微行动，力争用二年时间将博乐市创建成全国民族团结进步示范市；二是民族团结展示馆正在积极建设中。发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。下一步改进措施：一是把打造民族团结进步示范点、教育基地民族团结展示馆建设等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）