目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

按照《中国共产党章程》、《行政监察法》及中纪委、监察部、自治区纪委监察厅有关文件规定，党的纪律检查和行政监察的主要职责是：

1、维护党的章程和党的其它法规，协助市党委整顿党风，加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全市行政监察工作。

3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则，监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府（管委）及其领导干部和工作人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定博乐市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，似定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理；负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市纪律检查委员会2019年度，实有人数64人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市纪律检查委员会部门决算包括：中共博乐市纪律检查委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入795.98万元，与上年相比，增加218.02万元，增长37.72%，主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。本年支出812.14万元，与上年相比，增加246.38万元，增长43.55%，主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入795.98万元，其中：财政拨款收入795.80万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出812.14万元，其中：基本支出731.22万元，占90.04%；项目支出80.92万元，占9.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入795.80万元，与上年相比，增加219.31万元，增长38.04%。主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。财政拨款支出811.96万元，与上年相比，增加247.67万元，增长43.89%，主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数376.61万元，决算数795.80万元，预决算差异率111.31%，主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。财政拨款支出年初预算数376.61万元，决算数811.96万元，预决算差异率115.60%，主要原因是：2019年调入18人增加各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出811.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行621.09万元；

2011102一般行政管理事务9.73万元；

2011105派驻派出机构22.97万元；

2011199其他纪检监察事务支出60.41万元；

2013102一般行政管理事务2.55万元；

2080503离退休人员管理机构0.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.47万元；

2080801死亡抚恤25.56万元；

2299901其他支出8.05万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出731.22万元，其中：

人员经费514.56万元，包括：基本工资179.81万元、津贴补贴177.13万元、奖金17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.47万元、其他社会保障缴费50.12万元、退休费0.95万元、抚恤金25.56万元、生活补助0.12万元、奖励金1.95万元。

公用经费216.65万元，包括：办公费60.30万元、印刷费12万元、手续费0.23万元、邮电费1.56万元、取暖费7.39万元、差旅费8万元、维修（护）费23万元、租赁费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费7.4万元、工会经费1.2万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用1万元、办公设备购置33.17万元、专用设备购置39.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.50万元，比上年减少6.76万元，降低29.05%，主要原因是2019年节约开支，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占96.97%，比上年减少3.75万元，降低18.99%，主要原因是2019年节约开支，厉行节约；公务接待费支出0.50万元，占3.03%，比上年减少3.00万元，降低85.71%，主要原因是2019年节约开支，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车保险费、公务用车维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括接待自治区及以上领导指导工作接待费。单位全年安排的国内公务接待10批次，51人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.42万元，决算数16.50万元，预决算差异率-35.09%，主要原因是：2019年节约开支，厉行节约；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置；公务用车运行费预算数16.29万元，决算数16万元，预决算差异率-1.78%，主要原因是：2019年节约开支，厉行节约；公务接待费预算数9.13万元，决算数0.5万元，预决算差异率-94.52%，主要原因是：2019年节约开支，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博乐市纪律检查委员会单位（行政单位）机关运行经费支出216.65万元，比上年增加161.77万元，增长294.77%，主要原因是2019年调入18人增加各项经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额25.13万元，其中：政府采购货物支出25.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值89.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：小轿车（单位日常下乡督导等用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金157.12万元。预算绩效管理取得的成效：1、加强了财务制度的管理，严控资金的拨付使用，各类支出符合财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；2、完善了财务审批制度，资金支付有完整的审批程序和手续；3、资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）