目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。

3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。

6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。

7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。

8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市交通运输局2019年度，实有人数24人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博乐市交通运输局部门决算包括：博乐市交通运输局本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入30582.64万元，与上年相比，增加13632.38万元，增长80.42%，主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，致使资金增加。本年支出29922.02万元，与上年相比，增加15819.87万元，增长112.18%，主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，致使资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入30582.64万元，其中：财政拨款收入25779.81万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4802.82万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出29922.02万元，其中：基本支出177.68万元，占1%；项目支出29744.34万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入25779.81万元，与上年相比，增加9747.92万元，增长60.8%。主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，致使资金增加。财政拨款支出25976.53万元，与上年相比，增加8392万元，增长63.96%，主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，致使资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数180.94万元，决算数25779.81元，预决算差异率14148%，主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，资金属于政府债券，未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数180.94万元，决算数25976.53万元，预决算差异率14256.48%，主要原因是：博尔塔拉火车站续建过程中，资金属于政府债券，未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出21512.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901 其他公共安全支出70万元；

2080503 离退休人员管理机构0.14万元；

2080505 机关事业基本养老保险缴费支出18.33万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.12万元；

2120303 小城镇基础设施建设274.42万元 ；

2120399 其他城乡社区公共设施支出15000万元；

2130142 农村道路建设251.33万元，

2130504 农村基础设施建设3600万元；

2130599 其他扶贫支出11.77万元；

2140101 行政运行156.10万元；

2140102 一般行政管理事务5.72万元；

2140104 公路建设610.79万元；

2140199 其他公路水路运输支出150.48万元；

2140299 其他铁路运输支出3.00万元；

2140401 对城市公交的补贴315.30万元；

2140499 成品油价格改革补贴其他支出18.00万元

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1000.00万元；

2149999 其他交通运输支出0.93万元；

2299901 其他支出22.71万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.68万元，其中：

人员经费168.04万元，包括：基本工资56.36万元、津贴补贴49.67万元、奖金3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.33万元、职业年金缴费3.12万元、其他社会保障缴费19.84万元、住房公积金12.69万元、其他工资福利支出1.81万元、生活补助0.58万元、奖励金2.16万元。

公用经费9.64万元，包括：办公费2.08万元、差旅费0.94万元、公务接待费0.38万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费4.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.86万元，比上年增加0.48万元，增长10.96%，主要原因是车辆临近报废，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，占92.18%，比上年增加0.33万元，增长7.95%，主要原因是车辆临近报废，维修费用增加，公务接待费支出0.38万元，占7%，比上年增加0.18万元，增长48%，主要原因是单位值班备勤及加班工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油3万元，修理费1.48万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.38万元，开支内容包括：单位备勤值班及加班工作餐。单位全年安排的国内公务接待30批次，152人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.9万元，决算数4.86万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.48万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：车辆临近报废，维修费用增加；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.38万元，预决算差异率-5%，主要原因是：单位备勤值班及加班工作餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4464.39万元，与上年相比，增加2424.95万元，增长118.9%，主要原因是：本年增加农村公路建设征占各类林地补偿费及拆迁费用。政府性基金预算支出4464.39万元。与上年相比，增加2424.95万元，增长118.9%，主要原因是：本年增加农村公路建设征占各类林地补偿费及拆迁费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市交通运输局（行政单位）机关运行经费支出9.64万元，比上年减少2.36万元，降低19.67%，主要原因是压缩开支所致。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额695.97万元，其中：政府采购货物支出695.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的1.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋35平方米，价值1.47万元。车辆3辆，价值47.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金24538.08万元。预算绩效管理取得的成效：一牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》