目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据博市党办发【2019】55号《关于印发<博乐市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》精神，博乐市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、博乐市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、自治州市场监督管理和知识产权有关法律和规章，落实市场监管、知识产权的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体的统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、行政许可和备案。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在州内外的反垄断应诉工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、食品药品违法、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，承担缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

13、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、 负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。

15、负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

16、负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

17、承担博乐市食品安全委员会的具体工作。

18、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

19、负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。推进信用体系建设。

20、完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市市场监督管理局2019年度，实有人数123人，其中：在职人员75人，离休人员0人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，博乐市市场监督管理局部门决算包括：博乐市市场监督管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1320.8万元，与上年相比，减少20.94万元，降低1.56%，主要原因是：人员减少。本年支出1331.18万元，与上年相比，减少13.37万元，降低0.99%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1320.8万元，其中：财政拨款收入1320.59万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1331.18万元，其中：基本支出1220.20万元，占91.66%；项目支出110.99万元，占8.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1320.59万元，与上年相比，减少14.48万元，降低1.08%。主要原因是：人员减少。财政拨款支出1322.07万元，与上年相比，减少12.2万元，降低0.91%，主要原因是：人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1095.57万元，决算数1320.59万元，预决算差异率20.54%，主要原因是：今年追加了2019年绩效奖励工资。财政拨款支出年初预算数1095.57万元，决算数1322.07万元，预决算差异率20.67%，主要原因是：今年追加了2019年绩效奖励工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1322.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801行政运行1015.00万元；

2013802一般行政管理事务15.27万元；

2013804市场监督管理专项25.00万元；

2013899其他市场监督管理事务24.40万元；

2080503离退休人员管理机构0.82万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.40万元；

2080801死亡抚恤74.68万元；

2100409重大公共卫生专项1.06万元；

2100799其他计划生育事务支出1.32万元；

2299901其他支出36.26万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.08万元，其中：

人员经费1185.41万元，包括：基本工资319.63万元、津贴补贴300.07万元、奖金26.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.86万元、职业年金缴费21.40万元、职工基本医疗保险缴费83.53万元、公务员医疗补助缴费27.76万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金76.19万元、其他工资福利支出125.88万元、退休费10.54万元、抚恤金73.72万元、生活补助3.66万元、奖励金2.05万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元。

公用经费34.67万元，包括：办公费5.17万元、印刷费0.85万元、手续费0.10万元、邮电费0.63万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0.14万元、劳务费3.74万元、工会经费2.74万元、福利费7.10万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他商品和服务支出0.83万元、办公设备购置0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.96万元，比上年增加3.71万元，增长32.93%，主要原因是今年市场监管时间及任务大幅增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，占100%，比上年增加3.71万元，增长32.93%，主要原因是今年市场监管时间及任务大幅增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.74万元，决算数14.96万元，预决算差异率-20.17%，主要原因是：厉行节约，严格管控车辆运行费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数18.3万元，决算数14.96万元，预决算差异率-18.25%，主要原因是：厉行节约，严格管控车辆运行费；公务接待费预算数0.44万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：我单位继续严格把关接待费管理，实现了零接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市市场监督管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出34.67万元，比上年减少5.98万元，降低14.69%，主要原因是一是人员同比减少了10人；二是部分印刷费未结算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋13473.97（平方米），价值1250.69万元。车辆17辆，价值246.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金27.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了博乐市市场各要素的安全稳定，满足执法办案、市场监管等工作的基本需要。二是实际办案52起，罚没26.92万元。

发现的问题及原因：拨付资金较少，只能满足执法办案、市场监管等工作的最低需要。下一步改进措施：使有限资金发挥最大效能，做好博乐市市场监管各项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》