目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家关于公安工作的法律法规和路线方针政策。

（2）预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内安全和社会治安秩序的行为。

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（5）管理枪支弹药，管制刀具、和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品、并对法律规定的特种行业进行管理。

（6）管理集会、示威活动。

（7）管理户政、国籍、边防治安出入境和外国人在博州境内居留、旅行的有关事宜。

（8）羁押监管犯罪嫌疑人、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚。

（9）监督管理计算机信息的安全保护工作，组织实施博乐市公安科学技术、公安信息技术建设工作。

（10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（11）负责公安队伍建设、宣传工作、组织开张博乐市公安机关督察工作。

（12）承办博乐市党委、人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市公安局2019年度，实有人数3046人，其中：在职人员2949人，离休人员1人，退休人员96人。

从部门决算单位构成看，博乐市公安局部门决算包括：博乐市公安局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入35617.41万元，与上年相比，增加4555.03万元，增长14.66%，主要原因是：新建16座警务站导致各项日常公用经费增加。本年支出34892.9万元，与上年相比，增加5307.47万元，增加17.93%，主要原因是：新建16座警务站导致各项日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入35617.41万元，其中：财政拨款收入35615.72万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.69万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出34892.9万元，其中：基本支出26608.31万元，占76.26%；项目支出8284.59万元，占23.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入35615.72万元，与上年相比，增加4872.03万元，增长15.85%。主要原因是：新增项目，导致费用支出增加。财政拨款支出34252.8万元，与上年相比，增加5025.04万元，增长17.19%，主要原因是：新增项目，导致费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数28100.64万元，决算数35615.72万元，预决算差异率26.74%，主要原因是：新增项目，导致费用支出增加。财政拨款支出年初预算数28100.64万元，决算数34252.8万元，预决算差异率21.89%，主要原因是：新增项目，导致费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出34252.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.15万元；

2012399其他民族事务支出2.06万元；

2040201行政运行22996.58万元；

2040202 一般行政管理事务44.56万元；

2040219信息化建设287.04万元

2040220 执法办案97万元；

2040221特别业务421.56万元；

2040299其他公安支出7582.95万元；

2060499其他技术研究与开发支出361.98万元；

2080503离退休人员管理机构2.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2244.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.67万元； 

2080801死亡抚恤184.62万元；

2100799其他计划生育事务支出0.2万元；

2299901其他支出13.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26608.31万元，其中：

人员经费25271.44万元，包括：基本工资6888.92万元、津贴补贴9410.57万元、奖金63.11万元、伙食补助费384.64万元、绩效工资3716.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费2244.75万元、职业年金缴费13.67万元、其他社会保障缴费1617.16万元、住房公积金885.96万元、医疗费10.12万元、离休费14.02万元、退休费20.1万元、生活补助1.47万元。

公用经费1336.87万元，包括：办公费393.79万元、印刷费2.57万元、手续费1.88万元、水费4.41万元、电费472.88万元、取暖费28.23万元、物业管理费2.32万元、差旅费59.56万元、维修（护）费18.01万元、租赁费3.23万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.69万元、劳务费3.95万元、工会经费22.38万元、福利费40.28万元、公务用车运行维护费282.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算808.35万元，比上年减少72.09万元，降低8.19%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出808.31万元，占99.99%，比上年减少72.08万元，降低8.19%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支；公务接待费支出0.04万元，占0.01%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费808.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费808.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆维修费、车辆保险费以及车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量244辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括上级单位来我局视察指导工作用工作餐、住宿费、车费等。单位全年安排的国内公务接待2批次，9人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数861万元，决算数808.35万元，预决算差异率-6.11%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数842.95万元，决算数808.31万元，预决算差异率-4.11%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支；公务接待费预算数18.05万元，决算数0.04万元，预决算差异率-99.78%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市公安局单位机关运行经费支出1336.87万元，比上年增加273.53万元，增长25.72%，主要原因是招录大量工作人员，导致本单位日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额755.72万元，其中：政府采购货物支出499.09万元、政府采购工程支出256.63万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额755.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额755.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋14688.56（平方米），价值1567.51万元。车辆244辆，价值3046.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车51辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车193辆，其他用车主要是：巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备16台、单位价值100万元以上专用设备2台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金23304.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益评价：我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为861万元，支出决算为808.31万元，完成预算的93.88%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。二是效率性评价：我局各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。三是有效性评价：我局基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

发现的问题及原因：一是由于个别指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理不足。

下一步改进措施： 一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。七是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）