目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。

2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。

4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。

6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。

7.组织开展各项集体活动，加强文件建设。

8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。

9.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市行政服务中心2019年度，实有人数13人，其中：在职人数13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算表单位构成看，博乐市行政服务中部门决算包括：博乐市行政服务中心决算。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入249.03万元,与上年相比，增加10.89万元，增长4.57%，主要原因是：本年度项目收入增加。本年支出246.53万元,与上年相比，增加7.65万元，增长3.2%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入249.03万元,其中：财政拨款收入249.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出246.53万元，其中：基本支出208.83万元，占84.71%；项目支出37.70万元，占15.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入249.03万元，与上年相比，增加10.89万元，增长4.57%。主要原因是：本年度项目收入增加。财政拨款支出246.53万元，与上年相比，增加7.65万元，增长3.2%，主要原因是：本年度中心窗口运行费用增加，支出项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数155.42万元，决算数249.03万元，预决算差异率60.23%，主要原因是：年初预算中没有将中心窗口人员绩效工资纳入预算。财政拨款支出年初预算数155.42万元，决算数246.53万元，预决算差异率58.62%，主要原因是：年初预算中没有将中心窗口人员绩效工资纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出246.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行187.70万元；

2010301行政运行5.05万元；

2010302一般行政管理事务0.94万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.08万元；

2299901其他支出5.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.84万元，其中：

人员经费200.61万元，包括：基本工资50.01万元、津贴补贴40.41万元、绩效工资64.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金11.12万元、医疗费补助0.29万元。

公用经费8.23万元，包括：办公费1.02万元、邮电费5.05万元、差旅费0.42万元、工会经费0.05万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费1.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.41万元，比上年减少0.2万元，降低12.42%，主要原因是减少公务用车使用次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低12.42%，主要原因是减少公务用车使用次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括去乡镇检查指导工作。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.92万元，决算数1.41万元，预决算差异率-26.56%，主要原因是：减少下乡调研等工作，合理安排车辆出行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算；公务用车运行费预算数1.92万元，决算数1.41万元，预决算差异率-26.56%，主要原因是：减少下乡调研等工作，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市行政服务中心日常公用经费支出8.23万元，比上年减少3.58万元，降低30.31%，主要原因是节约各项开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额329.09万元，其中：政府采购货物支出36.95万元、政府采购工程支出2.14万元、政府采购服务支出290万元。

授予中小企业合同金额329.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.95万元，占政府采购支出总额的11.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值18.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金31.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位绩效管理意识有所提高，进一步提升了项目目标设置水平。二是资金管理的规范，有效的发挥了财政资金的使用效率，从而为办事群众提供了更好的服务质量。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理工作的各个环节联系不够紧密，需加强学习，二是需提高绩效管理工作水平。下一步改进措施：一是强化培训学习，进一步提高管理水平。二是了解预算执行差异中存在的问题，使用有效的资金发挥最大的能效，进一步优化完善服务，做好服务群众和企业的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）