目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。

（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。

（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市司法局2019年度，实有人数40人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博乐市司法局部门决算包括：博乐市司法局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入871.86万元，与上年相比，减少465.32万元，降低34.8%，主要原因是支付工程款减少。本年支出823.55万元，与上年相比减少457.87万元，降低35.73%，主要原因是支付工程款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入871.86万元，其中：财政拨款收入865.53万元，占99.27%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入6.33万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出823.55万元，其中：基本支出424.60万元，占51.56%；项目支出398.94万元，占48.44%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入865.53万元，与上年相比，减少466.12万元，降低35%。主要原因是项目支出减少。财政拨款支出817.53万元，与上年相比减少452.68万元，降低35.64%，主要原因是项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数357.1万元，决算数865.53万元，预决算差异率142.38%，主要原因是基本项目增加。财政拨款支出年初预算数357.1万元，决算数817.53万元，预决算差异率128.94%，主要原因是基本项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出817.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行374.79万元；

2040602一般行政管理事务2.95万元；

2040605普法宣传5.29万元；

2040606律师公证管理4.76万元；

2040607法律援助5.00万元；

2040699其他司法支出96.13万元；

2050399其他教育支出280.76万元；

2080503离退休人员管理机构0.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元；

2299901其他支出3.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出419.2万元，其中：

人员经费398.51万元，包括：基本工资102.70万元、津贴补贴115.73万元、奖金11.23万元、绩效工资52.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费19.36万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金26.15万元、其他工资福利支出2.34万元、退休费2.01万元、生活补助0.44万元、医疗费补助11.42万元、奖励金1.77万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元。

公用经费20.69万元，包括：办公费6.34万元、印刷费0.2万元、手续费0.04万元、邮电费1.3万元、取暖费0.2万元、差旅费1.59万元、劳务费0.1万元、委托业务费1.8万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他交通费用1.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.19万元，比上年减少71.25万元，降低93.21%，主要原因是2019年没有购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占100%，比上年减少68.23万元，降低92.93%，主要原因是严格控制车辆开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少3.02万元，降低100%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆所耗用油料、车辆保险及维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.19万元，决算数5.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算标准执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数5.19万元，决算数5.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算标准执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市司法局（行政单位）运行经费支出为20.69万元，比上年减少3.9万元，降低15.86%，主要原因是单位压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1660平方米，价值33.48万元。车辆17辆，价值250.5万元。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：多用途货车2辆、尼桑纳瓦拉车1辆、江铃车1辆、奇瑞2辆、蓝色多功能警务车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金13.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是全市司法行政执法质量提升率；二是为社会长治久安提供司法保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表