目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会政法委员会2019年度，实有人数29人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市委员会政法委员会部门决算包括：中共博乐市委员会政法委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4659.45万元，与上年相比，增加2952.09万元，增长172.90%，主要原因是：项目投入加大。本年支出3212.98万元，与上年相比，增加351.38万元，增长12.27%，主要原因是：项目投入加大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4659.45万元，其中：财政拨款收入2203.63万元，占47.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2455.83万元，占52.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3212.98万元，其中：基本支出331.84万元，占10.33%；项目支出2881.14万元，占89.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2203.63万元，与上年相比，增加628.94万元，增长39.94%。主要原因是：公共安全经费增加。财政拨款支出1277.46万元，与上年相比，减少1584.14万元，降低55.36%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1337.01万元，决算数2203.63万元，预决算差异率64.82%，主要原因是：公共安全经费增加。财政拨款支出年初预算数1337.01万元，决算数1277.46元，预决算差异率-4.45%，主要原因是：减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1242.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行280.95万元；

2013102 一般行政管理事务8.67万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.56万元；

2039901其他国防支出6.56万元；

2040299其他公安支出469.94万元；

2049901其他公共安全支出 416.62万元；

2060499 其他技术研究与开发支出1.97万元；

2080503离退休人员管理机构0.12万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.53万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元；

2299901其他支出7.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.84万元，其中：

人员经费317.33万元，包括：基本工资75.39万元、津贴补贴80.83万元、奖金5.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职业年金缴费7.68万元、其他社会保障缴费27.17万元、住房公积金42.3万元、医疗费0.4万元、生活补助0.34万元、奖励金51.14万元。

公用经费14.52万元，包括：办公费1.17万元、租赁费5万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.3万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费4.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算100.76万元，比上年增加75.99万元，增长306.78%，主要原因是：单位车辆增加使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出100.51万元，占99.75%，比上年增加75.99万元，增长309.91%，主要原因是：单位车辆增加使用；公务接待费支出0.25万元，占0.25%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:2019年公务接待与上年相比无变化，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费100.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括：业务工作车燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括：公务接待支出等。单位全年安排的国内公务接待8批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.77万元，决算数100.76万元，预决算差异率306.78%，主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数24.52万元，决算数100.51万元，预决算差异率309.91%，主要原因是：车辆运行维护费增加；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年公务接待与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入34.60万元，与上年相比，增加34.6万元，增长100%，主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出34.60万元。与上年相比，增加34.6万元，增长100%，主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博乐市委员会政法委员会单位（行政单位）机关运行经费支出14.52万元，比上年减少56.73万元，降低79.31%，主要原因是：压缩单位开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额78.08万元，其中：政府采购货物支出78.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额78.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋4244（平方米），价值817.52万元。车辆14辆，价值95.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目33个，共涉及资金9134.932万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，提升自评质量；二是进一步加强制度建设，不断完善预算绩效管理体制，提高了财政资金的使用效益，推进了绩效管理工作的开展。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡，上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益，对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是强化学习培训，提高思想认识加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：略。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》