目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委主要职责：

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制定具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、保卫等社区综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市南城区街道办事处2019年度，实有人数108人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市南城区街道办事处部门决算包括：博乐市南城区街道办事处决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2553.89万元，与上年相比，增加357.45万元，增长16.27%，主要原因是：本年度增加在职人员15名，运行经费增加。本年支出2545.02万元，与上年相比，增加82.78万元，增长3.36%，主要原因是：本年度增加在职人员15名，运行支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2553.89万元，其中：财政拨款收入2293.28万元，占89.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.61万元，占10.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2545.02万元，其中：基本支出1109.69万元，占43.6%；项目支出1435.33万元，占56.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2293.28万元，与上年相比，增加235.51万元，增长11.44%。主要原因是：本年度增加在职人员15名，运行经费增加。财政拨款支出2302.38万元，与上年相比，增加94.59万元，增长4.28%，主要原因是：本年度增加在职人员15名，运行支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数893.07万元，决算数2293.28万元，预决算差异率156.79%，主要原因是：部分项目资金无预算安排。财政拨款支出年初预算数893.07万元，决算数2302.38万元，预决算差异率157.81%，主要原因是：部分项目资金无预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2300.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010108代表工作1万元；

2010301行政运行999.65万元；

2010302一般行政管理事务26.72万元；

2010399其他办公厅（室）及相关机构事务支出110.82万元；

2010507专项普查活动8.67万元；

2011199其他纪检监察事务支出10万元；

2012399其他事务支出4万元；

2013299其他组织事务支出345.02万元；

2040299其他公安支出67.76万元；

2070199其他文化和旅游支出5万元；

2080208基层政权和社区建设367万元；

2080503离退休人员管理机构0.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.76万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.27万元；

2080802伤残抚恤支出17.43万元；

2080803在乡复员生活补助支出8.51万元；

2080901退役士兵安置支出14.29万元；

2080999其他退役安置支出0.63万元；

2081002老年福利支出0.9万元；

2081004殡葬支出0.3万元；

2081107残疾人生活和护理补贴支出19.15万元；

2081199其他残疾人事业支出1.67万元；

2082001临时救助支出1.93万元；

2082101城市特困人员救助供养支出0.96万元；

2089901其他社会保障和就业支出11.24万元；

2100799其他计划生育事务支出0.44万元；

2101301城乡医疗救助支出8.75万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出75.15万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出0.39万元；

2210105农村危房改造支出9.89万元；

2299901其他支出72.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.69万元，其中：

人员经费1057.65万元，包括：基本工资315.87万元、津贴补贴273.78万元、奖金3.86万元、绩效工资193.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.76万元、职业年金缴费11.27万元、职工基本医疗保险缴费57.06万元、医疗补助缴费19.87万元、其他社会保障缴费8.94万元、住房公积金62.31万元、医疗费1.87万元、其他工资福利支出1.16万元、退休费1.29万元、奖励金7.8万元。

公用经费52.04万元，包括：办公费11.29万元、印刷费1.43万元、手续费0.13万元、水费0.63万元、电费4.5万元、邮电费5.83万元、差旅费4.17万元、维修（护）费0.87万元、租赁费0.71万元、公务接待费0.01万元、劳务费1.74万元、工会经费0.36万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费12.28万元、办公设备购置5.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.01万元，比上年减少0.37万元，降低1.4%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出26万元，占99.96%，比上年减少0.38万元，降低1.44%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出；公务接待费支出0.01万元，占0.04%，比上年增加0.01万元，增长100%，主要原因是上年度未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆用油和维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.01万元，开支内容包括接待电视台采访来博务工人员接待费1次。单位全年安排的国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27万元，决算数26.01万元，预决算差异率-3.67%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数26万元，决算数26万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.01万元，预决算差异率-99%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

八、基金预算收入支出决算情况说明

2019年度基金预算财政拨款收入2.31万元，与上年相比，减少1.69万元，降低42.25%，主要原因是：基金预算项目减少。基金预算支出2.31万元，与上年相比，增加2.31万元，增长100%，主要原因是：本年度新增一项基金预算项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市南城区街道办事处（行政单位）机关运行经费支出52.04万元，比上年减少45.62万元，降低46.71%，主要原因是严格控制运行经费支出。

（二）采购情况

2019年度采购支出总额249.35万元，其中：采购货物支出65.85万元、采购工程支出183.5万元、采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额249.35万元，占采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.35万元，占采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值67.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：党群车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金223.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目能够按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的；二是严格项目资金管理，严禁挤占挪用，使项目资金能够专款专用。发现的问题及原因：一是内部控制制度不完善；二是部分项目资金未能及时支付，预算执行有差异。下一步改进措施：一是建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益；二是在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《基金预算财政拨款收入支出决算表》