目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表访事项的落实，向各乡镇场、街道和市直有关责任单位转办、交办信访事项，督查重要信访事项的处理和落实。》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作法律法规和方针政策，贯彻落实市党委政府决策部署，宣传和贯彻《信访条例》，综合协调指导全市信访工作。

㈡ 负责处理群众通过信访渠道给博乐市党委、博乐市人民政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

㈢ 承办上级机关、博乐市党委和博乐市人民政府领导同志交办的信访事项，督查领导同志有关批示件落实情况，组织实施信访督查制度，承办博乐市领导同志交办信。

㈣ 协调处理群众进京、赴自治区、自治州非接待场所上访、集体上访的事项，综合协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离等“三跨三分离”信访事项。

㈤ 拟订博乐市有关信访工作的规划并组织实施，总结推广各乡镇场、街道和市直有关单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

㈥ 推动落实中央《信访工作责任制实施办法》和《自治区信访工作责任制实施细则》，对各乡镇场、街道和市直各有关单位实施信访工作责任制，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

㈦ 组织实施矛盾纠纷排查化解措施，建立和完善信访信息汇集分析机制，深度应用自治区信访信息系统。

㈧ 承担博乐市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

㈨ 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市信访局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博乐市信访局部门决算包括：博乐市信访局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入96.25万元，与上年相比，增加96.25万元，增长100%，主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位。本年支出91.45万元，与上年相比，增加91.45万元，增长100%，主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入96.25万元，其中：财政拨款收入96.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出91.45万元，其中：基本支出91.25万元，占99.78%；项目支出0.20万元，占0.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入96.25万元，与上年相比，增加96.25万元，增长100%。主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位。财政拨款支出91.45万元，与上年相比，增加91.45万元，增长100%，主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.25万元，决算数96.25万元，预决算差异率5.48%，主要原因是：增加了访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数91.25万元，决算数91.45万元，预决算差异率0.22%，主要原因是：增加了访惠聚工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出91.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务60.33万元；

2010399其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出0.35万元；

2013199其他党委办公厅(室）及相关机构事务支出25.69万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元

2081002老年福利0.08万元

2299901其他支出0.20万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.25万元，其中：

人员经费74.14万元，包括：基本工资16.20万元、津贴补贴14.72万元、奖金2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.80万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.81万元、医疗费0.19万元、其他工资福利支出1.10万元、退休费0.46万元、生活补助19.73万元、奖励金0.17万元。

公用经费17.11万元，包括：办公费2.07万元、印刷费0.13万元、邮电费0.35万元、差旅费8.42万元、维修（护）费4.1万元、工会经费0.10万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费1.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.84万元，比上年增加1.84万元，增长100%，主要原因是2019年信访局为财务新独立核算单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年信访局为财务新独立核算单位。公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%，比上年增加1.84万元，增长100%，主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年信访局为财务新独立核算单位。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市信访局（行政单位）机关运行经费支出17.11万元，比上年增加17.11万元，增长100%，主要原因是：信访局为财务新独立单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金19.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是按项目要求完成了培训工作；二是认真落实了项目绩效目标的工作任务。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是建立健全项目资金使用制度，规范项目资金可行性；二是建立部门间信息互联共享机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）