目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡ 街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道办事处2019年度，实有人数110人，其中：在职人员68人，离休人员2人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，博乐市青得里街道办事处部门决算包括：博乐市青得里街道办事处决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2495.37万元，与上年相比，增加538.12万元，增长27.49%，主要原因是：本年增加棚户区改造项目、东方红社区阵地装修、东方红社区红色教育展厅打造、湖北捐赠收入等。本年支出2463.7万元，与上年相比，增加332.37万元，增长15.59%，主要原因是：上年结转项目在本年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2495.37万元，其中：财政拨款收入2131.55万元，占85.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入363.81万元，占14.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2463.7万元，其中：基本支出936.43万元，占38.01%；项目支出1527.27万元，占61.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2131.55万元，与上年相比，增加365.15万元，增长20.67%。主要原因是：本年增加棚户区改造项目、东方红社区阵地装修、东方红社区红色教育展厅打造、湖北捐赠收入等项目。财政拨款支出2142.32万元，与上年相比，增加234.75万元，增长12.31%，主要原因是：1.上年项目结余额度在本年支出；2.职工2018年大绩效支出；3.本年增加棚户区改造项目、东方红社区阵地装修、东方红社区红色教育展厅打造、湖北捐赠等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数759.05万元，决算数2131.55万元，预决算差异率180.82%，主要原因是：年中追加民生项目资金、基层组织建设、8个社区运转经费及服务群众经费、天池计划人员工资补助、职工2018年大绩效支出、棚户区改造项目、东方红社区阵地装修、东方红社区红色教育展厅打造、湖北捐赠等项目支出等项目资金收入增加 。财政拨款支出年初预算数759.05万元，决算数2142.32万元，预决算差异率182.24%，主要原因是：1.上年项目结余额度在本年支出；2.职工2018年大绩效支出；3.年中追加民生项目资金、基层组织建设、8个社区运转经费及服务群众经费、天池计划人员工资补助、棚户区改造项目、东方红社区阵地装修、东方红社区红色教育展厅打造、湖北捐赠等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2110.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行858.22万元

2010302一般行政管理事务23.70万元

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.63万元

2010507专项普查活动4.74万元

2011199其他纪检监察事务支出6.46万元

2012399其他民族事务支出4.00万元

2013299其他组织事务支出301.97万元

2013404宗教事务2.5万元

2040299其他公安支出94.95万元

2070199其他文化和旅游支出2.84万元

2080208基层政权和社区建设456.91万元

2080299其他民政管理事务支出0.93万元

2080503离退休人员管理机构0.78万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.25万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.96万元

2080801死亡抚恤8.99万元

2080802伤残抚恤55.38万元

2080803在乡复员、退伍军人生活补助32.61万元

2080901退役士兵安置27万元

2080999其他退役安置支出0.52万元

2081002老年福利3.87万元

2081107残疾人生活和护理补贴12.37万元

2081199其他残疾人事业支出1.33万元

2082001临时救助支出0.7万元

2089901其他社会保障和就业支出12.05万元

2101301城乡医疗救助24.94万元

2101401优抚对象医疗补助0.05万元

2130152对高校毕业生到基层任职补助9.29万元

2210105农村危房改造6.55万元

2299901其他支出24.63万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出936.43万元，其中：

人员经费850.98万元，包括：基本工资227.22万元、津贴补贴214.58万元、奖金5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.25万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴费61.45万元、公务员医疗补助缴费20.39万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金51.68万元、医疗费2.27万元、其他工资福利支出0.8万元、离休费29.56万元、退休费5.18万元、生活补助5.65万元、奖励金143.94万元。

公用经费85.45万元，包括：办公费8.78万元、印刷费0.34万元、手续费0.18万元、水费0.4万元、电费1.41万元、邮电费2.08万元、差旅费3.73万元、维修（护）费49.89万元、租赁费0.46万元、公务接待费0.29万元、专用材料费0.96万元、劳务费1.09万元、工会经费0.66万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费10.6万元、办公设备购置0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.11万元，比上年减少3.26万元，降低7.52%，主要原因是：1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出39.82万元，占99.28%，比上年减少2.63万元，降低6.2%，主要原因是：加强了公务用车管理；公务接待费支出0.29万元，占0.72%，比上年减少0.63万元，降低68.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费39.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括用于日常检查加班工作餐。单位全年安排的国内公务接待13批次，104人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数43.3万元，决算数40.11万元，预决算差异率-7.37%，主要原因是：1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数41.5万元，决算数39.82万元，预决算差异率-4.05%，主要原因是：加强了公务用车管理；公务接待费预算数1.8万元，决算数0.29万元，预决算差异率-83.89%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入28.22万元，与上年相比，增加24.22万元，增长605.5%，主要原因是：本年追加棚户区改造项目、福利彩票公益金老龄津贴补助项目拨款收入。政府性基金预算支出32.20万元。与上年相比，增加32.2万元，增长100%，主要原因是：1.上年结余额度体育彩票公益金支出；2.本年追加棚户区改造项目、福利彩票公益金老龄津贴补助项目拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市青得里街道办事处（行政单位）机关运行经费支出85.45万元，比上年减少42.4万元，降低33.16%，主要原因是：1.街道公用经费核减；2.社区运转经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额467.09万元，其中：政府采购货物支出44.54万元、政府采购工程支出422.55万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额467.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额467.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9846.64（平方米），价值763.24万元。车辆26辆，价值125.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：街道社区党群服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金232.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》