目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置及人员情况

博乐市政协2019年度，实有人数35人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员16人。

从决算单位构成看，博乐市政协部门决算包括：博乐市政协部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入324.27万元，与上年相比增加23.22万元，增长7.71%，主要原因是：离休干部去世，财政拨入丧葬费，收入增加。本年支出325.24万元，与上年相比，增加29.13万元，增长9.83%，主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入324.27万元，其中：财政拨款收入324.01万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出325.24万元，其中：基本支出257.83万元，占79.27%；项目支出67.41万元，占20.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入324.01万元，与上年相比,增加22.97万元，增长7.63%。主要原因是：离休干部去世，财政拨入丧葬费，收入增加。财政拨款支出324.99万元，与上年相比，增加28.89万元，增长9.75%，主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数206.99万元，决算数324.01万元，预决算差异率56.53%，主要原因是：离休干部去世，财政拨入丧葬费，收入增加。财政拨款支出年初预算数206.99万元，决算数324.99万元，预决算差异率57%，主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出324.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行234.51万元；

2010202一般行政管理事务3.04万元；

2010204政协会议15.9万元；

2010299其他政协事务支出15.16万元；

2080503离退休人员管理机构0.24万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.06万元；

2080801死亡抚恤26.82万元；

2299901其他支出6.25万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出257.58万元，其中：

人员经费247.17万元，包括：基本工资73.77万元、津贴补贴67.84万元、奖金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职工基本医疗保险缴费22.15万元、公务员医疗补助缴费7.36万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金16.93万元、其他工资福利支出2.6万元、退休费1.97万元、生活补助3.48万元、奖励金25.55万元。

公用经费10.41万元，包括：办公费2.28万元、手续费0.07万元、邮电费0.24万元、差旅费1.36万元、租赁费0.53万元、公务接待费0.98万元、工会经费0.67万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.84万元、办公设备购置0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.98万元，比上年减少0.02万元，降低0.18%，主要原因是本年公务用车车辆维修费未支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占91.15%，比上年减少0.4万元，降低3.84%，主要原因是政协委员外出视察工作量减少，用车量减少，节约油料费；公务接待费支出0.98万元，占8.85%，比上年减少0.02万元，降低0.02%，主要原因是政协委员外出视察工作量减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理费、油料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.98万元，开支内容包括加班就餐等。单位全年安排的国内公务接待15批次，95人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.98万元，决算数10.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市政协（行政单位）机关运行经费支出10.41万元，比上年减少6.69万元，降低39.12%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值161.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金21.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕市委市政府的中心工作组织开展调研视察活动，为全市经济社会发展建言献策。为认真落实自治区党委关于加强政协工作和建设的批示精神，充分发挥政协协商民主重要渠道，我市政协委员各项视察、调研活动形成的调研报告得到市委市政府的高度重视；二是政协委员考察民勤，密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动.为广大群众办实事、办好事。发现的问题及原因：本年委员外出视察次数相比2018年有所减少。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中继续围绕全市中心工作组织委员进行学习考察，同时提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》