中共博乐市委员会组织部2019年调整预算补充公开

根据中共博乐市委员会办公室、人民政府办公室《关于<博乐市机构改革方案〉的实施意见》的通知。调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

根据《关于<博乐市机构改革方案>的实施意见》（博党办〔2019〕17号）精神，中共博乐市委员会组织部职责调整：

本次划入职能：离退休人员管理，负责指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；负责组织开展博乐市离退休干部工作调查硏究，制定博乐市离退休干部工作的具体意见和措施；负责全市离退休干部工作业务的指导和检査工作，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇；负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全市老干部工作队伍自身建设；负责组织协调开展离退休千部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策以及党对离退休干部的关心关怀。

二、预算调整情况

经博乐市人大常委会批复，2019年中共博乐市委员会组织部年初部门预算总额为7266.05万元，其中财政拨款预算7266.05万元。本次调增预算347万元，其中财政拨款预算347万元。具体情况为：

（一）因离退休人员管理职能划入，划入预算347万元。其中，基本支出147万元；项目支出200万元。

基本支出147万元，其中：人员经费139.5万元，主要包括：基本工资、老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.5万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目名称:全市离退休干部活动经费、春节及古尔邦节慰问

设立的政策依据：新党组通字[2014]11号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：博乐市委中共博乐市委员会老干部工作局

资金分配情况：

1、2019年14个协会离退休干部活动经费80.2万元；

2、2019年春节及古尔邦节的慰问119.8万元

资金执行时间：2019年2月至10月

资金来源：财政预算

补贴人数：2750人

补贴标准：离休干部每人2000元，县级退休干部每人1000元，一般退休干部（含财政统发工资的工人）每人400元。

补贴范围：全市离退休干部人员

（二）因 职能划出，划出预算 万元。其中，基本支出 万元；项目支出 万元。有几项列几项（无）

（三）“三公”经费变化情况为：本次调增“三公”经费财政拨款预算5.9万元，其中调增公务接待费预算1.3万元，调增公务用车运行维护费预算4.6万元。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原项目名称项目经费绩效目标同步调整。

附件1：博乐市党政机关机构改革预算调整表

    2：项目绩效目标调整情况表

                                                中共博乐市委员会组织部

                                                      2019年5月1日