目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
（一）主要职责。
（1）贯彻落实国家关于公安工作的法律法规和路线方针政策。
（2）预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内安全和社会治安秩序的行为。
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。
（5）管理枪支弹药，管制刀具、和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品、并对法律规定的特种行业进行管理。
（6）管理集会、示威活动。
（7）管理户政、国籍、边防治安出入境和外国人在博州境内居留、旅行的有关事宜。
（8）羁押监管犯罪嫌疑人、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚。
（9）监督管理计算机信息的安全保护工作，组织实施博乐市公安科学技术、公安信息技术建设工作。
（10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作。
（11）负责公安队伍建设、宣传工作、组织开张博乐市公安机关督察工作。
（12）承办博乐市党委、人民政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市公安局部门决算包括：博乐市公安局部门本级决算。
纳入博乐市公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入31062.38万元,与上年相比，增加3172.3万元，增长11.37%，增减变化主要原因是：工作要求，新增招录人员，导致支出增大；支出29585.43万元,与上年相比，减少2874.31万元，降低8.86%，增减变化主要原因是：减少开支，所有经费只用于保运转；结余2339.11万元，与上年相比，增加1373.76万元，增长142.31%。增减变化主要原因是：本年拨入一笔看守所项目经费2304万元，结余1590万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计31062.38万元，其中：财政拨款收入30816.64万元，占99.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入245.74万元，占0.79%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5921.9万元，决算数31062.38万元，预决算差异率424.53%，差异主要原因工作要求，新增招录人员，导致支出增大。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计29585.43万元，其中：基本支出21594.3万元，占72.99%；项目支出7991.12万元，占27.01%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5921.9万元，决算数29585.43万元，预决算差异率399.59%，差异主要原因工作要求，新增招录人员，导致支出增大。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入30816.64万元，与上年相比，增加7282.68万元，增长30.94%。增减变化的主要原因是：工作要求，新增招录人员，导致支出增大。财政拨款支出29337.33万元，与上年相比，增加3830.17万元，增长13.05%，增减变化的主要原因是：工作要求，新增招录人员，导致支出增大。其中：基本支出21594.3万元，项目支出7743.03万元。财政拨款结转结余1613.81万元，与上年相比，增加1376.9万元，增长581.11%。增减变化的主要原因是：本年拨入一笔看守所项目经费2304万元，结余1590万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5921.9万元，决算数30816.64万元，预决算差异率420.38%，差异主要原因工作要求，新增招录人员，导致支出增大。财政拨款支出年初预算数5921.9万元，决算数29337.33万元，预决算差异率395.4%，差异主要原因年初预算中未将个别项目支出纳入预算，本年决算中包含本年项目追加资金。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入30743.69万元。与上年相比，增加7209.73万元，增长30.64%。增减变化的主要原因是：工作要求，新增招录人员，导致支出增大。一般公共预算财政拨款支出29264.39万元。与上年相比，增加5236.53万元，增长20.53%。增减变化的主要原因是：工作要求，新增招录人员，导致支出增大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出23.22万元，公共安全支出26200.82万元，科学技术支出937.48万元，社会保障和就业支出2077.64万元，其他支出25.22万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出24322.62万元，商品服务支出2399.72万元，对个人和家庭的补助支出138.31万元，资本性支出2463.72万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5921.9万元，决算数30743.69万元，预决算差异率419.15%，差异主要原因工作要求，新增招录人员，导致支出增大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5921.9万元，决算数29264.39万元，预决算差异率394.17%，差异主要原因工作要求，新增招录人员，导致支出增大。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入72.95万元，与上年相比，增加72.95万元，增长100%。增减变化的主要原因是：主要是治安卡点建设的耕地占用税。政府性基金预算支出72.95万元。与上年相比，增加72.95万元，增长100%。增减变化的主要原因是：治安卡点建设的耕地占用税。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出72.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出72.95万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数72.95万元，预决算差异率100%，差异主要原因治安卡点建设的耕地占用税。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数72.95万元，预决算差异率100%，差异主要原因治安卡点建设的耕地占用税。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2339.11万元。与上年相比，增加1373.76万元，增长142.31%。
其中财政拨款结转结余1613.81万元。与上年相比，增加1376.9万元，增长581.11%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算880.44万元，比上年减少196.28万元，降低18.23%，减少原因是严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出880.39万元，占99.99%，比上年减少193.68万元，降低18.03%，减少原因是严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费支出0.04万元，占0.01%，比上年减少2.61万元，降低98.49%，减少原因是严格按照执行中央八项规定，减少支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费880.39万元,其中，公务用车购置30.7万元，公务用车运行维护费849.69万元。主要用于车辆购置和车辆运行维护维修费以及车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为244辆。
公务接待费0.04万元。具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是上级单位、湖北公安系统来我局视察指导工作用工作餐、住宿费、车费等。博乐市公安局单位国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数880.44万元，决算数880.44万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数30.7万元，决算数30.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按预算数执行；公务用车运行费预算数849.69万元，决算数849.69万元，预决算差异率预决算差异率0%，差异主要原因严格按预算数执行；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定，减少支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市公安局机关运行经费支出1063.34万元，比上年减少909.81万元，降低46.11%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额6468.54万元，其中：政府采购货物支出3492.46万元、政府采购工程支出2976.08万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆244辆，价值14688.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车222辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备16台、单位价值100万元以上专用设备2台。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一、认真学习贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚持党对公安工作的绝对领导，切实把思想行动统一到中央、自治区、自治州、博乐市党委和上级公安机关的决策部署上来。二、维护政治安全，深入开展严打专项行动，确保全市社会大局持续稳定。三、严防死守、立体防控，筑牢社会面防控的坚强防线和铜墙铁壁。四、服务民生、加强行政管理，为经济社会发展营造和谐稳定的社会环境五、加强工作落实、推进“四项建设”，全力夯实基层工作基础。
博乐市公安局2018年实际支出29585.42万元，其中：
基本支出21594.3万元，其中：工资福利支出24322.69万元，商品服务支出2345.91万元，个人和家庭补助212.78万元。项目支出7991.12万元。
公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全支出项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为6707.37万元，执行数为6707.37万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2018年我市公安机关人均办案业务经费有所提高；2018年立毒品案件同比下降75%；全市共查处道路交通违法行为105701起，立交通事故750起，造成27人死亡，110受伤，分别同比上升122%，上升25.2%，下降12.9%，下降30.4%；约谈企业185家，清理“两客一危”及重型货车隐患5404辆；；二是四种报警模式实现报警人、110接警员与出警力量之间同步语音通话智能联动，做到出警快、定位准，达到秒级接处警的目标；2018年基本实现视频监控全覆盖。实现区地县乡村五级联网共享应用，建成视频监控6500余路，整合社会资源1.4万余路，视频监控覆盖率达到100%。
发现的问题及原因：一是随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，用于（办案）业务经费和装备经费的开支呈刚性增长，实际资金缺口较大。二是由于该部分资金缺口由市局自筹解决，造成了我局财力相对紧张的情况。
下一步改进措施：一是资金分配方法有待完善；二是及时下达资金，减少跨年结转。
科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术支出项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为937.48万元，执行数为937.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决王永峰编辑出版的《足的解剖结构与足迹形成关系及应用》出版费；二是建设项目在评价过程中先进行基础数据收集，在复核材料的基础上开展项目现场勘验检查核实，确保了评价工作的公开、公正和真实。
发现的问题及原因：一是随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，实际资金缺口较大。；二是由于该部分资金缺口由市局自筹解决，造成了我局财力相对紧张的情况。
下一步改进措施：一是资金分配方法有待完善；二是及时下达资金，减少跨年结转。
城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为72.95万元，执行数为72.95万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决了治安卡点建设的耕地占用税；二是确保了社会稳定和长治久安。
发现的问题及原因：一是随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，实际资金缺口较大。二是由于该部分资金缺口由市局自筹解决，造成了我局财力相对紧张的情况。
下一步改进措施：一是资金分配方法有待完善；二是及时下达资金，减少跨年结转。
其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为273.32万元，执行数为273.32万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决了其他项目的所需经费；二是确保了各项目的建设以及社会稳定和长治久安。
发现的问题及原因：一是随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，实际资金缺口较大。；二是由于该部分资金缺口由市局自筹解决，造成了我局财力相对紧张的情况。
下一步改进措施：一是资金分配方法有待完善；二是及时下达资金，减少跨年结转。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）01（项）：指行政运行。204（类）02（款）04（项）：指治安管理。204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理。204（类）02（款）16（项）：指网络运行及维护。204（类）02（款）17（项）：指拘押收教场所管理。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。212（类）08（款）03（项）：指城市建设支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号