目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能。

1、贯彻执行国家、自治区、州、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件并组织实施。

2、承担博乐市食品安全委员会日常工作；负责博乐市市场监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府、场管委履行市场监督管理职责并负责考核评价。

3、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

5、依法承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理。负责质量监督抽查、检测及处理工作；负责药品零售企业《药品经营质量管理规范》（GSP）的验收及跟踪检查工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；承担食品、药品安全突发事件的应对处置。

6、依法承担对各类市场经营秩序监管责任，打击传销和规范直销，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

8、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担广告监督管理职责。

9、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

10、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作，依法监督标准的实施；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理；规范和监督认证市场行为。

11、负责产品质量诚信体系建设的有关工作。组织和参与有关产品质量事故的调查；承担产品防伪的监督管理工作，监督管理产品质量仲裁检验工作；依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织；组织实施对强制性认证产品的监督检查工作；负责对认证认可活动、认证产品质量的监督检查；提出技术机构及实验室建设规划、计划并监督执行。

12、指导个体私营企业协会、消费者协会的工作。

13、负责特种设备的安全监察监督工作；贯彻落实国家、自治区法律规章制度，会同有关部门组织特种设备一般事故的调查工作。

14、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市市场监督管理局部门决算包括：博乐市市场监督管理局部门本级决算。

纳入博乐市市场监督管理局2018年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市市场监督管理局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1341.74万元,与上年相比，减少178.79万元，降低11.76%，增减变化主要原因是：去年有钢瓶处置回收专项经费和有害生物防治费拨款，今年没有；支出1344.55万元,与上年相比，减少175.77万元，降低11.56%，增减变化主要原因是：去年有钢瓶处置回收专项经费和有害生物防治费拨款，今年没有；结余29.09万元，与上年相比减少2.8万元，降低8.78%。主要原因是：今年使用了部分上年结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1341.74万元，其中：财政拨款收入1335.07万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.67万元，占0.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1183.34万元，决算数1341.74万元，预决算差异率13.39%，差异主要原因：今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1344.55万元，其中：基本支出1274.15万元，占94.76%；项目支出70.39万元，占5.24%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1183.34万元，决算数1344.55万元，预决算差异率13.62%，差异主要原因：今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1335.07万元，与上年相比，减少163.68万元，降低10.92%。增减变化的主要原因是：人员经费、基本运行经费及年中追加资金减少。财政拨款支出1334.27万元，与上年相比，减少174.38万元，降低11.56%。增减变化的主要原因是：人员经费、基本运行经费及年中追加资金减少。其中：基本支出1267.49万元，项目支出66.78万元。财政拨款结转结余10.64万元，与上年相比，增加0.8万元，增长0.08%。增减变化的主要原因是：快检车补助资金未使用完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1183.34万元，决算数1335.07万元，预决算差异率12.82%，差异主要原因：今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。财政拨款支出年初预算数1183.34万元，决算数1344.55万元，预决算差异率13.62%，差异主要原因：今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1335.07万元。与上年相比，减少168.32万元，降低11.20%。增减变化的主要原因是：去年有钢瓶处置回收专项经费和有害生物防治费拨款，今年没有。一般公共预算财政拨款支出1334.27万元。与上年相比，减少174.38万元，降低11.56%。增减变化的主要原因是：去年有钢瓶处置回收专项经费和有害生物防治费拨款，今年没有。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出931.67万元，公共安全支出5.73万元，社会保障和就业支出144.32万元，医疗卫生与计划生育支出231.65万元，其他支出20.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1072.83万元；商品和服务支出75.30万元；对个人和家庭补助支出154.02万元；资本性支出32.12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1183.34万元，决算数1335.07万元，预决算差异率12.82%，差异主要原因是今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1183.34万元，决算数1334.27万元，预决算差异率12.75%，差异主要原因今年追加了食品快检车购置配套资金及2018年绩效奖励金等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%。增减变化的主要原因是：今年没有政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0%。增减变化的主要原因是：今年没有政府性基金预算拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出0万元，农林水支出支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.09万元。与上年相比，减少2.8万元，降低8.78%。

其中财政拨款结转结余10.64万元，与上年相比，增加0.8万元，增长0.08%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.25万元，比上年减少12.29万元，降低52.21%，减少原因：严格执行中央八项规定,由于下乡任务较多车辆出勤时间大幅减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占100%，与上年相比减少11.85万元，降低51.30%，减少原因：合理安排车辆出行，由于下乡任务较多车辆出勤时间大幅减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.44万元，降低100%，减少原因是：继续严格把关接待费管理，实现了零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位无出国（境）。

公务用车购置及运行维护费11.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.25万元。主要用于执法用车正常运行产生的燃油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：我单位无接待费。博乐市市场监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.25万元，决算数11.25万元，预决算差异率-44.44%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，由于下乡任务较多车辆出勤时间大幅减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数19.81万元，决算数11.25万元，预决算差异率-43.21%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.44万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：继续严格把关接待费管理，实现了零接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市市场监督管理局单位机关运行经费支出40.64万元，与上年相比减少4.83万元，降低10.62%，主要原因是：车辆运行费大幅下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额29.71万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.1万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值246.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一、今年我局一是按照“四个最严”要求，坚持党政同责、社会共治，全面做好食品安全工作。充分发挥食安办的主导作用，与成员单位签订了《食品安全目标责任书》，制定了《博乐市关于落实食品安全党政同责的实施方案》《博乐市食品安全“十三五”规划》《2018年博乐市食品安全重点工作安排》，进一步细化食品安全工作职责，明确工作重点。二是把好食品经营主体市场准入管理关。全面做好食品经营许可前的监督检查、现场核查，共核查各类食品经营户1015户（其中餐饮460户，食品流通536户，单位食堂19户）。三是强化食品生产经营监管。制定了《关于推动食品生产经营者完善追溯体系的实施意见》，全市已有3家食品生产企业自行建立追溯体系，23家重点食品生产企业纳入《食品安全在线监管系统》。四是扎实推进食品安全电子化监管工作，按照“抓住批发户，管好零售户”的原则，严格落实进货查验、生产记录、出厂检验、产品追溯召回等制度。开展节日市场、农村食品市场、婴幼儿配方乳粉、冷冻食品、网络食品等26项专项检查，检查食品经营户2654户次，检查各类市场32次。完成食用农产品335个批次的抽检任务，合格率99%。下发整改通知书175份，立案查处5起。五是强化餐饮服务量化分级管理，加大对餐饮炊具、火锅底料、食用油、肉类、食品添加剂等重点监管，加快推进“明厨亮灶”工程。 目前，我市2238家餐饮单位，已量化分级1908家，量化率达到85.2%，实施“明厨亮灶”餐饮服务单位2016户。加大对学校食堂、幼儿园、建筑工地特重点区域的食品安全监管力度，成立了食品安全专班领导小组，制定了中心食品安全监管实施方案和食品安全事故应急预案，强化集体食堂安全监管责任，确保不发生任何食品安全事故。规范餐饮服务行业经营行为，严厉打击非法经营，检查食品经营户1263户次，检查 “美团”“饿了么”等网络订餐服务单位420家次。六是推进食品安全电子化监管工作，对196家已纳入食品安全电子监管系统的食品批发商、生产厂家、超市及乳粉经营户各类备案信息进行网上审核。七是全面加强药品行业监管，对新开办的9家药店进行GSP认证；完成全市113家药品诚信等级考核，完成药品经营质量管理规范化程度研判，规范企业11家、一般企业92家、管理不规范企业10家，下达19份责令整改通知书，对6家违法药品经营企业进行了调查。

二、完成食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理，并对各类市场经营秩序监管，打击传销和规范直销，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

三、为了维护我市消费者权益，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

我局今年狠抓“大维权”机制，一是开展了“3.15”国际消费者权益日宣传咨询服务月系列活动。宣传新《消法》、消费常识、维权知识及各类消费动态，发放宣传资料2000余份；二是进一步深化“大维权”社会化协同共治机制，召开维权成员单位协调会，及时发布有关服务领域消费提示和警示等维权信息，开展消费教育培训活动4次，提高了消费者自我维权的意识；三是依托12315投诉中心，深入开展行政调解，认真做好矛盾纠纷的调处化解工作，截止目前，共受理各类投诉 507件，其中申诉399件，举报53件，挽回经济损失28.73万元；接到12345智慧城市热线投诉55件，均已办结，办结率100%。

执法办案专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是确保了博乐市市场各要素的安全稳定，满足执法办案、市场监管等工作的基本需要。二是实际办案23起，罚没17.11万元。

发现的问题及原因：资金量较少，只能满足执法办案、市场监管等工作的最低需要。

下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应。

食品药品医疗器械安全监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品医疗器械安全监管工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.45万元，执行数为6.45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障了我单位食品药品监管工作必需，强化了食品药品全程监管，二是保障了我市食品药品环境的安全稳定，使本年度我局的食品药品监管能力得到了进一步提升。

发现的问题及原因：资金太少，不能满足食品药品医疗器械安全监管工作需要。

下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应，确保食品药品生产、流通、消费等领域日常监管工作的顺利进行，做好食品药品安全这项民生工程。

消费者权益保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费者权益保护经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是妥善处理消费者投诉矛盾纠纷调处，二是严厉查处侵害消费者权益的违法经营行为，三是保护消费者的合法权益不受侵害，不断提高我市消费者的自我保护意识。

发现的问题及原因：资金太少，不能满足消费者权益保护工作的需要。

下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应。

食品药品监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品监督管理事务项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为33.92万元，执行数为33.92万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为了方便快速及时地对我市辖区所有食品类进行流动快速抽检，做好我市食品安全“侦查兵”，确保市场食品、药品等的安全稳定，

发现的问题及原因：上级配发食品快检车一辆已到自治区等待装修下拨，试剂两箱年底已到位。所以尚未正常使用。

下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应。

访惠聚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，快检车购置及配套资金项目绩效自评得分为99分。访惠聚项目全年预算数为21.52万元，执行数为21.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮、村道、水渠维修、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；补充村级组织工作经费，开展各类活动等。我单位共派出住村工作队3个，1个大村，2个小村：青得里中村访惠聚工作队、基建队访惠聚工作队、贝乡吉翁村访惠聚工作队。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）是指工商行政管理事务的行政运行支出；201（类）15（款）04（项）是指工商行政管理事务的工商行政管理专项支出；2011506是指消费者权益保护支出；201（类）17（款）01（项）是指质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出； 204（类）02（款）99（项）是指其他公安支出（巡逻补助）；2060499是指其他技术研究与开发支出； 2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出；2100409是指重大公共卫生专项；2100499是指其他公共卫生支出； 2101016是指食品安全事务；2101099是指其他食品和药品监督管理事务支出；2299901是指其他支出（访惠聚工作经费支出）。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）