目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

博乐市人民政府办公室主要职能：

1.负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4.督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5.负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

6.协助市人民政府领导同志处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7.负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

8.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动及相关事务管理。

10.负责推进、推导、协调市人民政府系统电子政务工作。

11.负责全市依法行政的规划、协调、承担行政复议、行政诉讼等工作。

12.负责市边防委员会日常工作。

13.负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

14.指导协调市机关事务管理局和接待办公室的工作。

15.承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

博乐市人民政府接待办主要职责：负责拟定博乐市政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副处级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好博乐市重大活动和大型会议的接待服务工作；承办博乐市领导交办的其他政务接待事项。

博乐市电子政务管理办公室（挂博乐市外网中心的牌子）主要职责：贯彻落实国家和自治区、自治州有关电子政务、政务公开工作的方针、政策、法规和标准；负责全市电子政务工作的规划、组织、协调、指导、监督和内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护和应用管理工作；负责全市政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督；负责全市电子政务信息资源的开发利用和统一管理；负责市人民政府门户网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各乡镇场、街道、各部门门户网站的建设和运行。

博乐市归国华侨联合会主要职责：负责对归侨、侨眷进行党的基本路线和爱国主义教育，组织归侨、侨眷学习党和国家的法律、法规政策；团结侨界各族群众，维护祖国统一，反对境内外分裂势力的渗透活动，维护民族团结，反对民族分裂。表彰归侨、侨眷先进人物，宣传先进事迹；密切与海外华人、港、澳、台同胞的联系，充分利用归侨、侨眷的海外关系，协助开展引进资金、技术、设备、人才等工作；开展对华侨、华人、港、澳、台同胞及其社团的联谊工作，做好海外华侨的联络、接待管理、服务工作；调查了解全市归侨、侨眷、港、澳、台属的基本情况，办理归侨、侨眷来信、来访工作，协调有关部门解决实际问题；扶持归侨、侨眷兴办企业，提供指导和服务。协调有关部门开展贫困归侨侨眷扶贫工作；运用法律手段，保护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；组织归侨、侨眷参与博乐市政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，向市人大、政协推荐归侨、侨眷代表、委员人选；负责博乐市归侨、侨眷代表大会、侨联委员会、侨联常委会等会议的筹备工作和换届选举工作；承办市党委、市人民政府交办的其他工作。

博乐市扶贫开发办公室主要职责：负责研究拟定全市扶贫工作的规划和发展目标，经批准后组织实施；加强扶贫资金管理，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；指导乡镇场做好扶贫工作；承办市党委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市人民政府办公室部门决算包括：博乐市人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人民政府办公室
2	博乐市人民政府接待办公室
3	博乐市电子政务管理办公室
4	博乐市归国华侨联合会
5	博乐市人武部
6	博乐市扶贫开发办公室

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1164.5万元,与上年相比，减少131.96万元，降低11.33%，减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出；支出1220.82万元,与上年相比，减少84.39万元，降低6.91%，减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出；结余60.87万元，与上年相比，减少56.32万元，降低48.06%，减少的主要原因是：用上年结余资金支付了本年支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1164.5万元，其中：财政拨款收入1152.4万元，占98.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.1万元，占1.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2581.39万元，决算数1164.5万元，预决算差异率-54.89%，差异主要原因是：压缩开支，收入减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1220.82万元，其中：基本支出963.26万元，占78.9%；项目支出257.56万元，占21.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2581.39万元，决算数1220.82万元，预决算差异率-52.71%，差异主要原因：压缩公务支出、接待支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1152.4万元，与上年相比，减少43.64万元，降低3.65%。减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出。财政拨款支出1183.2万元，与上年相比减少33.68万元，降低2.77%，减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出。其中：基本支出925.64万元，项目支出257.56万元。财政拨款结转结余3.74万元，与上年相比，减少34.83万元，降低90.3%。减少的主要原因是：用上年结余资金支付了本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2581.39万元，决算数1152.4万元，预决算差异率-55.36%，差异的主要原因是精简节约、压缩开支。财政拨款支出年初预算数2581.39万元，决算数1183.2万元，预决算差异率-54.16%，差异的主要原因是精简节约，压缩开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1152.4万元。与上年相比，减少43.64万元，降低3.65%。减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出。一般公共预算财政拨款支出1183.2万元。与上年相比，减少33.68万元，降低2.77%。减少的主要原因是：压缩公务支出、接待支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出967.13万元、国防支出23.83万元、公共安全支出12.05万元、科学技术支出79.58万元、社会保障和就业支出83.11万元、农林水支出15.67万元、其他支出1.83万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出633.79万元、商品和服务支出305.23万元、对个人和家庭的补助支出114.60万元、资本性支出129.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2581.39万元，决算数1152.4万元，预决算差异率-55.36%，差异的主要原因精简节约、压缩开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2581.39万元，决算数1183.2万元，预决算差异率-54.16%，差异的主要原因是精简节约，压缩开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，国防支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60.87万元。与上年相比，减少56.32万元，降低48.06%。

其中财政拨款结转结余3.75万元。与上年相比，减少34.83万元，降低90.3%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算108.51万元，比上年减少162.83万元，降低60%，减少原因是压减公车运行支出、接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出62.87万元，占57.94%，比上年减少103.39万元，降低62.19%，减少原因是控制公车运行支出；公务接待费支出45.64万元，占42.06%，比上年减少59.44万元，降低56.57%，减少原因是控制接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市政办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费62.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费62.87万元。主要用于公务用车燃油费、修理保养费、保险费、过路费等。博乐市政办一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费45.64万元。具体是：国内公务接待支出45.64万元，主要是社会各界来博的接待、人大、政协会议用餐、住宿、会场费用等。博乐市政办国内公务接待187批次，3319人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数193.5万元，决算数108.51万元，预决算差异率-43.92%，差异主要原因是压减公车运行支出、接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数44万元，决算数62.87万元，预决算差异率42.88%，差异主要原因部分车辆使用年限较长，维修费较上年有所增加；公务接待费预算数149.5万元，决算数45.64万元，预决算差异率-69.47%，差异主要原因是严把公务接待审批关，减少公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度市政办机关运行经费支出177.25万元，比上年减少122.43万元，降低40.85%，主要原因是压缩支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值484.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：博乐市接待用考斯特车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

牢固树立总目标意识，坚定坚决贯彻落实总目标各项安排部署。按照自治区、自治州、市党委的要求，全力做好大楼值班、警务站值班、干部下沉、应急管理、电子政务、依法行政、脱贫攻坚等工作。政府办文、办会、办事满意度，建议、提案办结满意率，行政调解案件调节成功率，贫困户扶持政策的落实，接待服务工作满意率都达到了95%以上，为政府各项工作落实提供了较好的服务和保障。

在脱贫攻坚工作中，全市建档立卡贫困户自我发展能力大幅度提高，幸福感、获得感增强，为2020年同步进入小康夯实了基础。

我单位资金由本级财政拨款投入，各项资金的使用严格执行《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《“三重一大”决策制度》、《专项资金管理办法》等制度。严格执行中央八项规定，制定了财务报销制度、流程，车辆运行、接待、办公耗材领用等方面，严格执行审批程序。加强专项资金管理，专项资金的使用做到专款专用，使用时首先办理专项资金申请手续，审批通过后再支付款项。各项支出需经三人会签，规定支出金额分级审批制度，大额支出需经单位班子会议研究通过方可支付。

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算257.56万元，项目支出决算257.56万元。

1、民事诉讼案件律师代理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民事诉讼案件律师代理费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：此项目资金用于支付代理博乐市人民政府出庭应诉（2018）新行终190号闵长冀、魏群房屋征收补偿纠纷案件代理费以及差费。已按要求完成（2018）新行终190号原告闵长翼、魏群诉博乐市人民政府案开庭代理工作。经过开庭审理，最终以博乐市人民政府承担赔偿责任无法定依据胜诉。实际支付律师代理费9万元、案件开庭差旅费用0.6万元，共计9.6万元。

发现的问题及原因：因开庭审理阶段由法院掌控，案件受其复杂性影响，审理时间具有不确定性，故出庭应诉工作人员差旅费用计算也会出现相应变化的可能性。

下一步改进措施：进一步优化绩效监控制度，同时进一步加强绩效管理措施，严格执行绩效监控措施，保证每笔支出达到预期的效果。

2、人武部国防动员、征兵及民兵事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人武部国防动员、征兵及民兵事业费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23.83万元，执行数为23.83万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是圆满完成自治州、军分区下达的民兵参加边境和社会面防控任务，民兵积极参加，确保了边境无越界社会面安全稳定的任务。二是完成自治州、军分区下达的2018年度征兵任务，征兵经费用于组织应征青年参加自治州人民医院上站体检、复查产生的体检费、征兵工作培训产生的差旅费、新兵服役前组织封闭式强化训练的服装费、新兵入营后到新兵分配单位回访产生的差旅费。通过增加体检经费，不断强化博乐市兵员质量，兵员素质得到提高。

发现的问题及原因：为确保兵员征集质量，防止退兵问题发生，建议增加体检项目和相应体检经费。

下一步改进措施：进一步优化绩效监控制度，同时进一步加强绩效管理措施，严格执行绩效监控措施，保证每笔支出达到预期的效果。

3、博乐市智慧城市软硬件系统建设及博乐市协同办公系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市智慧城市软硬件系统建设及博乐市协同办公系统升级项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79.58万元，执行数为79.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是智慧城管、智慧社区、智慧安防、应急指挥等平台运行正常，数据中心机房、UPS机房、监控室、指挥大厅和12345呼叫中心及相关硬件设备通过最终验收，设备及软件平台运行正常。三是协同办公OA系统版本升级至“8.0”，对公文模块及现有功能模块优化升级，对系统性能和流程进行梳理优化；购买电子签章100个。签章系统版本由“V7.0”升级至“V8.0”，加强电子签章过程的使用安全性；搭建泛微移动办公e-mobile 6.0，授权用户数300个，实现移动办公功能。

发现的问题及原因：设备及软件平台运行正常，运维人员紧缺，日常管理不到位。

下一步改进措施：进一步加强绩效管理措施，严格执行绩效监控措施。

4、博乐市智慧城市云计算服务器存储扩容及备份及智慧城市网络运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市智慧城市云计算服务器存储扩容及备份及智慧城市网络运行服务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为138.05万元，执行数为138.05万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是新增2台30TB的存储设备、2台光纤交换机用于数据备份，并实现数据实时双备功能；二是博乐市电子政务外网出口原有电信100M带宽、扩容电信500M带宽、智慧城市数据中心机房至市公安局等5条光纤宽带、移动600 M带宽、智慧城市12345热线电话，网络运行正常。

发现的问题及原因：设备及网络运行正常，无存在的问题。

下一步改进措施：进一步加强绩效管理措施，严格执行绩效监控措施，保证每笔支出达到预期的效果。

5、扶贫项目管理费及扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目管理费及扶贫工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障了市扶贫开发领导小组办公室正常运转、项目宣传，确保坚决打赢脱贫攻坚战，完成市党委政府交办的脱贫攻坚工作任务。二是2018年在自治州脱贫攻坚考核中排在优秀行列。

发现的问题及原因：无存在的问题。

下一步改进措施：进一步加强绩效管理措施，严格执行绩效监控措施，保证每笔支出达到预期的效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政政府办公厅（室）及相关机构事务运行支出；201（类）03（款）07（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设支出；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；203（类）06（款）01（项）：指国防动员兵役征集支出；203（类）06（款）07（项）：指国防动员民兵支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；213（类）05（款）01（项）：指扶贫行政运行支出；213（类）05（款）05（项）：指扶贫生产发展支出；213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》