目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1.研究制定并具体组织实施全市招商引资的发展规划和配套措施，全面组织实施全市招商引资计划任务。

2.负责横向经济联合与协作发展规划、年度计划;拟定经济协作方面的政策和管理办法；收集和整理经济技术联合项目；参与区内外经济技术协作工作和重大经济技术协作活动的组织工作。

3.负责对外宣传博乐市投资环境，发布全市统一对外招商材料；负责招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库。

4.负责外商来博乐市投资与经济协作对口管理，以及所有外来投资归口管理和服务工作。

5.负责各乡镇场、各部门招商工作的组织开展和协调指导，并承担统计、所有考核和奖励评比等工作。

6.负责市财政出资的各类招商活动的综合计划；具体承担由市政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作；做好外来投资项目的前期审批服务及后期跟踪落实工作。

7.承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、根据上述职责，博乐市招商局无下属预算单位，下设2个内设机构，分别是

1.办公室

负责组织协调机关日常工作。负责机关文秘、信息、督查、档案、信访、保密、打印等工作；负责机关人事、财务管理和后勤保障等工作；负责精神文明建设、综合治理等工作；从事和管理外引内联、招商引资项目的征集、筛选、编制、发布工作，建设相关项目库。拟定发展规划和年度计划、研究项目可操作办法、负责招商引资年度工作普查统计等。

2.招商办

负责全市招商引资活动，联络吸引客商来博考察投资事宜，参与项目储备论证、推介、洽谈、跟踪服务；协调有关部门批办招商引资项目的有关手续，报批有关优惠政策的落实，负责组织协调各类推介会议的相关工作；研究、拟定、落实博乐市吸引国内外投资与合作的政策和规定；负责拟定完善招商引资发展规划和年度计划、优惠政策、研究项目可操作办法；负责客商及有关部门的招商政策咨询接待、投诉受理。

从决算单位构成看，博乐市招商局部门决算包括：博乐市招商局本级决算。

纳入博乐市招商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市招商局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入150.24万元,与上年相比，减少1.76万元，降低1.15%，增减变化主要原因是：本年度收入项目减少；支出150.41万元,与上年相比，减少1.59万元，降低1.04%，增减变化主要原因是：本年度支出项目减少；结余0万元，与上年相比，减少0.17万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年度收入支出项目减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计150.24万元，其中：财政拨款收入150.22万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数112.50万元，决算数150.24万元，预决算差异率33.55%，差异主要原因：项目资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计150.41万元，其中：基本支出143.79万元，占95.59%；项目支出6.63万元，占4.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数112.5万元，决算数150.41万元，预决算差异率33.7%，差异主要原因：项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入150.24万元，与上年相比，减少1.74万元，降低1.14%。增减变化的主要原因是项目收入减少。财政拨款支出150.41万元，与上年相比，减少1.57万元，降低1.03%，增减变化的主要原因是：对项目资金收入减少。其中：基本支出143.79万元，项目支出6.62万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.17万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度支出项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数112.5万元，决算数150.24万元，预决算差异率33.55%，差异主要原因：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数112.5万元，决算数150.41万元，预决算差异率33.7%，差异主要原因：支出项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入150.24万元。与上年相比，减少1.74万元，降低1.15%。增减变化的主要原因是：项目资金收入减少。一般公共预算财政拨款支出150.41万元，与上年相比，减少1.59万元，降低1.05%，增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出130.03万元，公共安全支出0.14万元，社会保障和就业支出14.24万元，其他支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出133.14万元，商品服务支出17.26万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数112.5万元，决算数150.24万元，预决算差异率33.55%，差异主要原因项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数112.5万元，决算数150.41万元，预决算差异率33.70%，差异主要原因项目资金支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出0万元，农林水支出支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,增减变化的主要原因是:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.17万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.17万元，减少100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.84万元，比上年减少1万元，降低54.35%，减少原因是：严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%，比上年减少0.71万元，降低38.59%，减少原因是：合理安排车辆出行节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.84万元。主要用于领导干部用车及开展各项调研工作用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：2018年博乐市招商局无接待费支出。博乐市招商局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率-35.21%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.55万元，决算数1.84万元，预决算差异率-27.84%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市招商局机关运行经费支出11.24万元，比上年增加3.02万元，增长36.74%，主要原因是：大力支出访惠聚工作。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

坚持把招商引资打造成为经济发展的支柱产业，以湖北为目标辐射全国把博乐市建设成为招商引资的目的地。

财政专项资金拨款，以全域招商引资为目标，加快博乐市招商引资发展步伐，提升博乐市知名度，促进博乐市社会、经济、文化的稳定发展。

项目建成后，既能起到维护和改善生态环境、保护生物多样性的作用外，又能发展种植、采摘、加工、销售为一体的林果产业链，并围绕博乐市旅游业发展“十三五”行动方案，全力打造成为集生态、经济、旅游功能为一体的生态旅游区。

“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。

发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指：行政运行、201（类）13（款）99（项）：指：其他商贸事务支出、204（类）02（款）99（项）：指：其他公安支出 208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出、229（类）99（款）01（项）：指：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）