目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
㈠街道党工委
1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。
3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。
4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。
7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。
8.负责街道纪检监察、信访工作。
9.领导本街道武装工作。
10.完成上级党委交办的其他工作。
㈡街道办事处
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。
2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。
3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。
4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。
5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。
6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。
7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。
8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市青达拉街道办事处部门决算包括：博乐市青达拉街道办事处部门本级决算。
纳入博乐市青达拉街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2019.92万元,与上年相比，增加708.78万元，增长54%，增减变化主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据；支出2118.99万元,与上年相比，增加1037.18万元，增长95%，增减变化主要原因是2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据；结余64.86万元，与上年相比，减少164.55万元，降低72%。增减变化主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2019.92万元，其中：财政拨款收入1911.72万元，占94.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入108.19万元，占5.36%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数804.24万元，决算数2019.92万元，预决算差异率151.16%，差异主要原因：年初预算中没有项目资金，决算中包含项目支出。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2118.99万元，其中：基本支出1316.59万元，占62.13%； 项目支出802.40万元，占37.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数804.24万元，决算数2118.99万元，预决算差异率163.48%，差异主要原因：年初预算中没有项目资金，决算中包含项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1911.73万元，与上年相比，增加838.97元，增长78.21%。增减变化的主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。财政拨款支出1891.74万元，与上年相比，增加924.14万元，增长95.51%，增减变化的主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。其中：基本支出1316.59万元，项目支出575.15万元。财政拨款结转结余59.86万元，与上年相比，减少45.31万元，降低43.08%。增减变化的主要原因是：上年项目资金结转在本年支出结转减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数804.24万元，决算数1911.73万元，预决算差异率137.71%，差异主要原因：本年追加项目资金收入。财政拨款支出年初预算数804.24万元，决算数1891.74万元，预决算差异率135.22%，差异主要原因：本年追加项目资金支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1911.73万元。与上年相比，增加837.97万元，增长78.21%。增减变化的主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。一般公共预算财政拨款支出1890.79万元。与上年相比，增加923.19万元，增长95.41%。增减变化的主要原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1300.21万元，公共安全支出312.29万元，社会保障和就业支出177.08万元，医疗卫生与计划生育支出2.19万元，农林水支出5.21万元，其他支出93.81万元。按经济分类科目，工资福利支出1119.98万元，商品和服务支出79.77万元，对个人和家庭的补助支出116.84万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数804.24万元，决算数1911.73万元，预决算差异率137.71%，差异主要原因：年初预算中没有项目资金，决算中包含项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数801.64万元，决算数1890.79万元，预决算差异率135%，差异主要原因：年初预算中没有项目资金，决算中包含项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年减少用于体育事业的彩票公益金收入。政府性基金预算支出0.95万元。与上年相比，增加0.95万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年增加用于体育事业的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，其他支出0.95万元。按经济分类科目，资本性支出0.95万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0.95万元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目按进度支出体育事业的彩票公益金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余64.86万元。与上年相比，减少164.55万元，降低71.73%。
其中财政拨款结转结余59.86万元。与上年相比，减少45.31万元，降低43.08%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.52万元，比上年增加12.16元，增长145%，增加原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据包含11个社区公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出18.53万元，占90%，比上年增加10.25万元，增长123%，增加原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据；公务接待费支出1.99万元，占10%，比上年增加1.91万元，增长238%，增加原因是：2017年4月新增单位，数据为8个月，2018年为全年数据。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市青达拉街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费18.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.53万元。主要用于单位公务车辆用油和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.99万元。具体是：国内公务接待支出1.99万元，主要是湖北共建单位来博考察等。博乐市青达拉街道办事处单位国内公务接待8批次，103人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.53万元，决算数20.52万元，预决算差异率4.69%，差异主要原因：公务车辆老化维修费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数18.53万元，决算数18.53万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务车辆老化进行维修；公务接待费预算数3万元，决算数1.99万元，预决算差异率-33.67%，差异主要原因减少公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市青达拉街道办事处机关运行经费支出79.77万元，比上年减少63.13万元，降低44.18%，主要原因是：2017年社区的运转经费及服务群众专项经费，是通过一般公共服务支出下达资金致使上下年比较较大。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额84.13万元，其中：政府采购货物支出77.71万元、政府采购工程支出6.42万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年度我单位总支出2118.99万元，包括基本支出1316.59万元、项目支出802.4万元。
一、严格按照基层干部《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》（新财行〔2011〕443号）规定使用资金。基层干部处在创新社会管理、维护社会稳定的最前沿，是做好群众工作、服务居民群众的第一线，承担着日益繁重的社会管理和公共服务职能。工作任务重、压力大、待遇低，发放基层补贴是为调动广大街道社区干部工作积极性；二、严格按照四知四清四掌握工作机制规定使用资金，为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结和社会稳定的职能作用，全面落实“四知四清四掌握”工作机制，激励社区工作者更好地履行岗位职责，不断提升社区工作水平；三、管辖的13个社区拨出运转经费317.6万元；创城宣传支出14.99万元包括；四、全年受理新申请低保17户43人，经5部门联查后，实行100%入户调查，经街道评审、民政局审批，今年新增低保17户43人，停发低保33户59人，调减低保6户9人。我街道现有低保对象89户160人。全年累计发放低保金54.81万元。低保资金实行银行代发放，按时发放低保金，无挤占、挪用低保资金，不存在人情保、关系保和虚报冒领；五、困难救助工作，我街道认真宣传《博乐市城乡医疗救助实施细则》（博市政办发[2016]39号），并严格按照细则执行医疗救助申请审批、临时救助程序，办理医疗救助9人5万元，临时救助15户1.9元。为及时解决特困群体的就学、取暖、生活等各类困难，办理生活救助5户、0.5万元；六、老龄工作，我辖区内有60岁以上老人941人，其中80岁以上老人55人，全年累计发放高龄津贴25730元。今年组织80岁老年人在市青得里街道卫生服务中心进行免费体检，具体体检按一级医院一般体检标准执行，其检查项目包括：体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖和心电图等多个项目。此次体检共有45名老人参加，体检率达90%。
二、项目资金安排落实、总投入等情况
2018年项目支出802.4万元。（1）发放基层补贴是为调动广大街道社区干部工作积极性，共发放30.77万元（2）严格按照四知四清四掌握工作机制规定使用资金，为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结和社会稳定的职能作用，全面落实“四知四清四掌握”工作机制，激励社区工作者更好地履行岗位职责，不断提升社区工作水平，共发放69.26万元。（3）管辖的13个社区拨出运转经费317.6万元；创城宣传支出14.99万元包括。（4）全年累计发放低保金54.81万元。（5）困难救助工作，我街道认真宣传《博乐市城乡医疗救助实施细则》（博市政办发[2016]39号），并严格按照细则执行医疗救助申请审批、临时救助程序，办理医疗救助9人5万元，临时救助15户1.9万元。为及时解决特困群体的就学、取暖、生活等各类困难，办理生活救助5户0.5万元。（6）老龄工作，我辖区内有60岁以上老人941人，其中80岁以上老人55人，全年累计发放高龄津贴2.6万元。今年组织80岁老年人在市青得里街道卫生服务中心进行免费体检，具体体检按一级医院一般体检标准执行，其检查项目包括：体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖和心电图等多个项目。此次体检共有45名老人参加，体检率达90%。（7）优抚工作，我街道共有优抚对象11人，其中老军人1人，伤残国家工作人员7人，伤残军人1人，伤残人民警察2人。全年累计发放优抚金13.08万元。优抚对象的抚恤补助通过银行卡按标准按时足额发放。（8）殡葬救助工作，全年为2名低保家属发放殡葬救助0.12万元；（9）、“两项补贴”工作。为落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提高残疾人生活质量，我街道已为34名特困残疾人和59名重度残疾人建全“两项补贴”档案，并发放上半年补贴2.83万元。（10）、保障住房工作。依据《博乐市廉租住房保障实施细则》为17户住房困难家庭发放租赁补贴4.1万元，补贴标准为198元/户/月。（11）脊髓灰质炎疫苗经费0.24万元。（12）州、市直访惠聚个人补助资金、访惠聚为民办实事经费，共发放152.87万元。
组织事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织事务支出项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为404.60万元，执行数为404.60万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是基层干部处在创新社会管理、维护社会稳定的最前沿，是做好群众工作、服务居民群众的第一线，承担着日益繁重的社会管理和公共服务职能。工作任务重、压力大、待遇低，发放基层补贴是为调动广大街道社区干部工作积极性；二是严格按照四知四清四掌握工作机制规定使用资金，为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结和社会稳定的职能作用，全面落实“四知四清四掌握”工作机制，激励社区工作者更好地履行岗位职责，不断提升社区工作水平；三是加强基层建设，对管辖13个社区拨付基层组织建设经费。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：一是进一步加强社区工作人员的责任意识，合理分工，协调配合，形成合力；二是加强学习，提高认识，培养一批专业的社区工作人员，同时吸纳更高的高素质人才到社区，要求社区工作人员参与培训，鼓励社区工作人员自我学习，到达学有所用，提高社区的服务质量。
社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为75.80万元，执行数为75.80万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全年受理新申请低保17户43人，经5部门联查后，实行100%入户调查，经街道评审、民政局审批，今年新增低保17户43人，停发低保33户59人，调减低保6户9人。我街道现有低保对象89户160人；二是殡葬救助工作，全年为2名低保家属发放殡葬救助。殡葬救助程序规范，档案齐全，发放正规，上报殡葬救助材料及时；三是“两项补贴”工作。为落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提高残疾人生活质量，我街道已为34名特困残疾人和59名重度残疾人建全“两项补贴”档案。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：紧密联系居民群众，进一步促进社区与居民关系的密切，实现社区大家庭的和谐，能让居民意识带社区工作就是我们生活中事，加大社区服务群众意识，加强居民对社区的认可，让居民获得幸福感。
其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为322.01万元，执行数为322.01万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：州、市访惠聚工作队加入社区基层力量，提升基层党组织凝聚力、战斗力，加强社区对辖区的管控力度，提高社区服务居民的能力。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：进一步完善访惠聚工作机制和制度，保障访惠聚工作人员的日常开展工作开展及生活。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行；201（类）03（款）01（项）：指行政运行；201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）25（款）01（项）：其他城市生活救助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出；213（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出；229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出经费。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号