目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、机关运行经费情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委主要职责：

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权，领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市南城区街道办事处部门决算包括：博乐市南城区街道办事处部门本级决算。

纳入博乐市南城区街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市南城区街道办事处本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入决算总体情况说明

2018年度收入2196.44万元,与上年相比，减少1095.83万元，降低33.28%，增减变化主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大；支出2462.24万元,与上年相比，减少450.53万元，降低15.47%，增减变化主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大；结余256.39万元，与上年相比，减少265.81万元，降低50.9%。增减变化主要原因是：项目资金结转跨年度实施。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2196.44万元，其中：财政拨款收入2057.77万元，占93.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入138.67万元，占6.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1047.39万元，决算数2196.44万元，预决算差异率109.71%，差异主要原因：部分项目资金本年追加无年初预算安排。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2462.24万元，其中：基本支出1196.95万元，占48.61%；项目支出1265.29万元，占51.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1047.39万元，决算数2462.24万元，预决算差异率135.08%，差异主要原因：部分项目本年追加资金无年初预算安排。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2057.77万元，与上年相比，减少1002.77万元，降低32.76%。增减变化的主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大。财政拨款支出2207.79万元，与上年相比，减少610.83万元，降低21.67%，增减变化的主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大。其中：基本支出1196.95万元，项目支出1010.84万元。财政拨款结转结余143.22万元，与上年相比，减少150.02万元，降低51.16%。增减变化的主要原因是：加大项目支出进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1047.39万元，决算数2057.77万元，预决算差异率96.47%，差异主要原因：部分项目资金为本年财政追加，无年初预算安排。财政拨款支出年初预算数1047.39万元，决算数2207.79万元，预决算差异率110.79%，差异主要原因：部分项目资金为本年财政追加，无年初预算安排。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2053.77万元。与上年相比，减少989.77万元，降低32.52%。增减变化的主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大。一般公共预算财政拨款支出2207.79万元。与上年相比，减少593.83万元，降低21.2%。增减变化的主要原因是：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1206.65万元，公共安全支出196.41万元，社会保障和就业支出559.68万元，医疗卫生与计划生育支出32.79万元，城乡社区支出86.39万元，农林水支出35.81万元，资源勘探信息等支出0.28万元，其他支出89.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1114.88万元，商品和服务支出325.37万元，对个人和家庭的补助支出630.13万元，资本性支出137.41万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1044.19万元，决算数2053.77万元，预决算差异率96.69%，差异主要原因：2018年下半年开始民政低保资金由民政直接支付，致使上下年度差额较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1044.19万元，决算数2207.79万元，预决算差异率111.44%，差异主要原因：部分项目资金为本年财政追加，无预算安排。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年相比，减少13万元，降低76.47%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算项目减少。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少17万元，降低100%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3.2万元，决算数4万元，预决算差异率25%，差异主要原因增加南城社区体育场地建设或购置完善体育器材项目预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余256.39万元。与上年相比，减少265.81万元，降低50.9%。

其中财政拨款结转结余143.22万元。与上年相比，减少150.02万元，降低51.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.38万元，比上年增加14.09万元，增长114.65%，增加原因是包含11个社区公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出26.38万元，占100%，比上年增加14.38万元，增长119.83%，增加原因是包含11个社区公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，减少原因是无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市南城区街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费26.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.38万元。主要用于公务车辆用油和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待0万元，主要是未发生公务接待费等。博乐市南城区街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.38万元，决算数26.38万元，预决算差异率-3.65%，差异主要原因未发生公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生公务用车购置预算；公务用车运行费预算数26.38万元，决算数26.38万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因未发生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市南城区街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出97.66万元，比上减少406.24万元，降低80.62%，主要原因是补助支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额247.99万元，其中：政府采购货物支出150.05万元、政府采购工程支出97.94万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值67.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：党群车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

（1）贯彻落实习近平总书记“三大攻坚战”决策部署，坚决打赢污染防治攻坚战；（2）抓基层打基础，建强基层基础建设；（3）围绕“新时代”，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；（4）全面落实党风廉政建设；（5）坚持改善民生，促进社会和谐。年末本部门单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织事务项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为298.1万元，执行数为298.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要用于保障10个社区党建工作经费、组织运作经费等经费，积极解决群众反映热难点问题。社区干部通过入户走访、单独谈话等方式，了解社情民意，帮助群众解决涉及劳动保障类、拖欠农民工工资、环境保护等各类矛盾纠纷80余起，帮扶解困352户686人。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加大基层队伍建设，培养想干、能干的人员，将人员稳定下来，多组织培训，拓展思路。

社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为439.65万元，执行数为439.65万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：发放两项补贴、燃油补贴、安心助养补助，实施“安心助养”工程有效的减轻了困难家庭中的无自理能力人员的生活负担,缓解了其家庭因长期护理而产生额外支出的负担,提高困难家庭生活质量；发放城乡低保，兑现低保金595户1062人，通过对农村和城乡最低生活保障项目的实施,充分体现良好的社会效益,保障了城乡低保户的基本生活,做到领导放心,群众满意,充分体现各级政府对城乡弱势群体的关爱,缩短了收入差距,在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用；发放医疗救助12人次，临时救助167人次。

发现的问题及原因：城乡最低生活保障政策法规宣传工作不到位，存在错误认识城乡最低生活保障政策的观念；各项政策衔接不当，给低保带来不便。

下一步改进措施：一是建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）24（款）99（项）：指其他宗教事务支出。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。207（类）01（款）99（项）其他文化支出。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）09（款）99（项）：指其他退役安置支出。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴。208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）26（款）02（项）：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助。213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设。213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设。215（类）06（款）05（项）：指安全监管监察专项。229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》