2018年度博乐市交通运输局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。
3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。
4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。
6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。
7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。
8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。
10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
1．办公室（计划财务科）
组织协调本局的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、议案提案办理、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作。负责博乐市农村公路建设、养护专项资金的申请、拨付，对资金的使用进行监督管理。
2．项目执行办公室
负责拟订博乐市农村公路基础设施建设发展规划，承担中央、自治区、地方财政资金投入的建设项目的前期工作和后期评价工作；参与拟订物流业发展规划；承担博乐市一般农村公路建设项目设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、施工监督和交、竣工验收工作；承担一般农村公路基本建设行业资质审查和管理工作；承担博乐市农村公路日常小修养护工作任务。
3．交通运输战备办公室
承担博乐市交通运输系统综合治理和安全生产管理工作，协调有关部门对运输市场进行监督检查和管理；贯彻执行博乐市交通运输行业发展规划，培育和发展运输市场；负责博乐市客运站点规划建设工作；承担指导博乐市农村公路路政大队工作；承担指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化工作。
负责博乐市交通运输系统战备工作;进行国防交通状况调查，负责交通战备资料建设，及时、准确地向上级和部队提供有关资料；制订全市战时交通、应急交通保障方案，督促指导地方和有关部门编制交通重点目标战时保障方案和应急交通保障方案；承办市国防动员委员会和局领导交办的其他工作。
事业单位
博乐市交通运输局下属3个事业单位，分别是1.博乐市城市客运交通管理办公室；2.博乐市农村公路路政大队；3.博乐市交通运输局出租车治安管理办公室。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市交通运输局部门决算包括：博乐市交通运输局部门本级决算。
纳入博乐市交通运输局2018年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入16950.26万元,与上年相比，增加7579.19万元，增长80.87%，增加的主要原因是：建设项目增加，投资增加；支出14102.15万元,与上年相比，增加5113.16万元，增长56.88%，增加的主要原因是：建设项目增加，投资增加；结余2973.21万元，与上年相比，增加2508.25万元，增长100.01%。增加的主要原因是：建设项目开工较晚所致。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计16950.26万元，其中：财政拨款收入16031.89万元，占94.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入918.37万元，占5.42%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数7275.22万元，决算数16950.26万元，预决算差异率132.98%，差异主要原因是：建设项目增加，投资增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计14102.15万元，其中：基本支出228.47万元，占1.62%；项目支出13873.68万元，占98.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数7275.22万元，决算数14102.15万元，预决算差异率93.83%，差异主要原因：建设项目开工较晚所致。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入16031.89万元，与上年相比，增加6998.33万元，增长77.47%。增加变化的主要原因是：建设项目增加，投资增加。财政拨款支出13120.14万元，与上年相比，增加4421.82万元，增长50.83%，增减变化的主要原因是：建设项目增加.其中：基本支出228.47万元，项目支出12892.14万元。财政拨款结转结余2922.13万元，与上年相比，增加2571.88万元，增长734.29%。增减变化的主要原因是：建设项目开工较晚所致。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7275.22万元，决算数16031.89万元，预决算差异率120.36%，差异主要原因是：建设项目增加，投资增加。财政拨款支出年初预算数7275.22万元，决算数13120.14万元，预决算差异率80.34%，差异主要原因是：建设项目开工较晚所致。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入13992.44万元。与上年相比，增加4958.88万元，增长54.89%。增减变化的主要原因是：建设项目增加，投资增加。一般公共预算财政拨款支出11080.7万元。与上年相比，增加2382.38万元，增长27.38%。增减变化的主要原因是：建设项目开工较晚所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出10.14万元，公共安全支出2.54万元， 教育支出60万元，社会保障和就业支出28.6万元，城乡社区支出10000万元，农林水支出100.09万元，交通运输支出874.52万元，资源勘探信息等支出0.27万元，其他支出4.54万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出213.60万元，商品服务支出16.23万元，对个人和家庭的补助2.08万元，资本性支出10076.44万元，对企业补助772.35万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数7275.22万元，决算数13992.44万元，预决算差异率92.33%，差异主要原因是：建设项目增加，投资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7275.22万元，决算数11080.7万元，预决算差异率52.3%，差异主要原因是：建设项目开工较晚所致。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入2039.44万元，与上年相比，增加2039.44万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年博乐火车站开工建设，安排政府性基金用于项目支出。政府性基金预算支出2039.44万元。与上年相比，增加2039.44万元，增加100%。增加的主要原因是：2018年博乐火车站开 工建设，安排政府性基金用于项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出2039.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出2039.44万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数2039.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：2018年博乐火车站开工建设，安排政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数2039.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：2018年博乐火车站开工建设，安排政府性基金预算财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2973.21万元。与上年相比，增加2508.25万元，增长100.01%。
其中财政拨款结转结余2922.13万元。与上年相比，增加2571.88万元，增长734.29%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年减少0.79万元，降低15.28%，减少原因是：压缩各项开支所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占95%，比上年减少0.64万元，降低13.36%，减少的原因是：合理安排车辆出行，减少了油料的开支；公务接待费支出0.23万元，占5%，比上年减少0.15万元，降低39.47%，减少原因是：减少不必要的接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无
公务用车购置及运行维护费4.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.15万元。主要用于单位车辆的燃油及修理费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是：单位值班加班餐。博乐市交通运输局国内公务接待20批次，4人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.9万元，决算数4.38万元，预决算差异率-10.61%，差异主要原因：统筹安排单位三公经费开支，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.15万元，预决算差异率-8.77%，差异主要原因是： 合理安排车辆出行，减少油料开支；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.23万元，预决算差异率-42.5%，差异主要原因是：减少不必要的接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市交通运输局机关运行经费支出12.42万元，比上年减少21.99万元，降低63.9%，主要原因是:2018年压缩各项开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额525.63万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出518.58万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值47.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：报废待处理的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年根据博乐市党委、政府的安排部署，为认真贯彻落实“三大攻坚战”工作的指示精神，2018年续建农村公路建设总里程124公里，其中巷道完成里程45.5公里，乡村道升级改造项目完成里程69.1公里，2018年访惠聚项目完成里程9.4公里，施工完成总投资约11135万元，设计、监理费小计1375.7万元。项目的实施使博乐市6个乡镇场22个建制村巷道通硬化率达100%，13条连接22个建制村的乡村道路等级得到提升。项目的实施使博乐市农村公路路网进一步完善，群众出行条件得到改善。
信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年收到财政局拨付信访补贴资金10.14万元，全部拨付博乐市邦尼公司，补贴了企业的营运支出，保证了出租车行业的正常运行。通过实施信访专项救助，达到“息诉罢诉”目的，即解决了信访群众的实际困难，也缓解了企业资金压力，保证了出租车行业的有序发展。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：认真总结经验，提升交通运输系统服务广大市民的水平和能力。
学生半价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生半价补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：市财政局于规定时间内下达指标，资金到位及时。切实为我市的学生出行提供了安全保障。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：缓解企业资金压力，贯彻执行学生半价的乘车服务，保证公交车辆正常安全运营。
城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为12039.44万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：新疆博州支线工程10000万元，征地拆迁2039.14万元，合计12039.14万元。为贯彻“一带一路”国家战略，落实中央新疆工作会议精神，改善边疆地区的交通运输条件做出了贡献。
发现的问题及原因：按照“三大攻坚战”相关要求，对原设计建设标准进行了调整，致使项目进度缓慢。
下一步改进措施：认真梳理交通建设目标，多争取交通运输厅专项补助资金。
农村公路建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为100.08万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：根据项目的建设进度，及时拨付到位，确保了专项资金发挥实效。
发现的问题及原因：专业技术力量薄弱，公路养护力量不足。
下一步改进措施：改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
车辆购置税补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置税补助支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为1645.62万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：依据自治区专项下达车船购置税补助地方用于农村公路建设项目资金1645.62万元，完成博乐市县乡道升级改造项目11.85公里招投标。
发现的问题及原因：专业技术力量薄弱，公路养护力量不足。
下一步改进措施：改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。212（类）08（款）03（项）：指城市建设支出。213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。214（类）01（款）01（项）：指行政运行。214（类）01（款）04（项）：指公路建设。214（类）01（款）99（项）：指其他公路水路运输支出。214（类）04（款）99（项）：指成品油价格改革补贴其他支出。214（类）06（款）01（项）：指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号