目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。

2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划

3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发

5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。

6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。

7、贯彻执行行业管理的有关法规。

8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。

9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。

10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市商务和经济信息化委员会部门决算包括：博乐市商信委本级决算。

纳入博乐市商务和经济信息化委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市商务和经济信息化委员会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1782.65万元,与上年相比，减少1762.63万元，降低49.72%，增减变化主要原因是：本年度收入项目减少；支出2950.85万元,与上年相比，减少734.43万元，降低19.93%，增减变化主要原因是：本年度支出项目减少；结余454.16万元，与上年相比，减少1168.20万元，降低72.01%。增减变化主要原因是：本年度收入支出项目减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1782.65万元，其中：财政拨款收入1482.67万元，占83.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入299.98万元，占16.83%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数306.90万元，决算数1782.65万元，预决算差异率480.86%，差异主要原因：年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2950.85万元，其中：基本支出220.45万元，占7.47%； 项目支出2730.40万元，占92.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数306.9万元，决算数2950.85万元，预决算差异率861.5%，差异主要原因：年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1482.67万元，与上年相比，减少2032.17万元，降低57.82%。增减变化的主要原因是项目收入减少。财政拨款支出2650.87万元，与上年相比，增加913.37万元，增长52.5%，增减变化的主要原因是：对企业补贴资金较多。其中：基本支出220.45万元，项目支出2430.42万元。财政拨款结转结余454.16万元，与上年相比，减少1168.20万元，降低72.01%。增减变化的主要原因是：加大项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数306.9万元，决算数1482.67万元，预决算差异率383.11%，差异主要原因：年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。财政拨款支出年初预算数306.9万元，决算数2650.87万元，预决算差异率763.76%，差异主要原因：年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1482.67万元。与上年相比，减少554.81万元，降低27.23%。增减变化的主要原因是：人员减少工资及津贴减少。一般公共预算财政拨款支出2650.87万元。与上年相比，增加613.39万元，增长30.11%。增减变化的主要原因是：原因企业补贴资金较多。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出213.85万元，公共安全支出2.09万元，社会保障和就业支出4.51万元，交通运输支出1.92万元，资源勘探信息等支出2124.63万元，商业服务业等支出265万元，粮油物资储备支出36.55万元，其他支出2.32万元。按经济分类科目，工资福利支出162.53万元，商品服务支出19.86万元，对个人和家庭补助支出48.29万元，对企业补贴2420.18万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数306.9万元，决算数1482.67万元，预决算差异率383.11%，差异主要原因年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数306.9万元，决算数2650.87万元，预决算差异率763.76%，差异主要原因年初预算中没有将企业补贴资金纳入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少6万元，降低100%。增减变化的主要原因是基金项目减少。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少6万元，降低100%。增减变化的主要原因是：基金项目减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,增减变化的主要原因是:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余454.16万元。与上年相比，减少1168.20万元，降低72.01%。

其中财政拨款结转结余454.16万元。与上年相比，减少1168.20万元，降低72.01%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.85万元，比上年减少3.28万元，降低53.51%，减少原因是：严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占84.21%，比上年减少0.07万元，降低2.83%，减少原因是合理安排车辆出行节约开支；公务接待费支出0.45万元，占15.79%，比上年减少3.21万元，降低87.7%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市商务和经济信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元。主要用于领导干部用车及开展各项下企业检查调研工作用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.45万元。具体是：国内公务接待支出0.45万元，主要是上级业务部门业务督导、检查工作时接待和单位员工加班值班工作餐等。博乐市商务和经济信息化委员会国内公务接待10批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.1万元，决算数2.85万元，预决算差异率-44.12%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，；公务用车运行费预算数4.6万元，决算数2.4万元，预决算差异率-47.83%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.45万元，预决算差异率-10%，差异主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市商务和经济信息化委员会机关运行经费支出11.54万元，比上年减少10.78万元，降低48.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约各项开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值24.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年，我委公共财政预算支出共计2650.87万元，按支出性质来分类:基本支出预算220.45万元，项目支出2430.42万元。

一是2018年生产棉纱14700吨，完成工业总产值39435.2万元，实现销售产值36163.9万元，实现工业增加值11041.86万元，占全市总量的10.4%，同比增长101.98%。纺织服装行业吸纳就业2200人，其中接收南疆四地州深度贫困地区贫困家庭劳动力有组织转移就业人员600余人，严格纺织服装项目专项政策落实。博乐市现有服装加工企业8家，共有从业人员1000余人。二是2018年春节、古尔邦节储备肉投放150吨，博乐市近10万人享受到政府补贴。三是抓企业精准服务,做好项目落地到位。严格按照程序做好项目推荐。截止目前，完成3个类别14家企业的项目推荐，全部坚持上网公开公示和实地核查。其中冷链物流项目2家；供应链创新与应用项目10家；自治区中小企业发展专项资金项目2家。四是推进商贸经济发展。积极推进内贸流通体制改革和服务贸易创新发展、落实外贸回稳向好及外资政策。抓好国家和自治区各项改革政策措施在博落地生根，积极帮助企业对接各项惠企政策。按照全市现有商业布局网络，积极督导提升企业经营质量，挖掘市场潜力，做到一张蓝图绘到底。拓展新市场、新业态、新模式，结合互联网、全域旅游发展等方面，承接好新型消费市场和群体。

纺织业专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织业专项补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2126.55万元，执行数为2126.55万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年拨入纺织业专项补助资金项目资金2126.55万元，主要用于新疆金鑫昱纺织服装企业出疆棉纱运输补贴、电费、贷款利息、人员社保等方面。2018年生产棉纱14700吨，完成工业总产值39435.2万元，实现销售产值36163.9万元，实现工业增加值11041.86万元，占全市总量的10.4%，同比增长101.98%。纺织服装行业吸纳就业2200人，其中接收南疆四地州深度贫困地区贫困家庭劳动力有组织转移就业人员600余人，严格纺织服装项目专项政策落实。博乐市现有服装加工企业8家，共有从业人员1000余人。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

中小企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业发展项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：要用于新疆友好集团博乐友好时尚购物中心中小企业发展专项，企业扶持发展资金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

商业流通事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商业流通事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博州农副产品物流园冷库基础设施建设项目，建设冷库贯通式货架，预计建万吨排管冷库一座，包括保鲜库、速冻库、冷藏库、办公区，建设面积7310平方米，购置制冷设备及其它辅助设施，其中冷链物流项目2家；供应链创新与应用项目10家。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

储备肉投放财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，储备肉投放财政补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36.55万元，执行数为36.55万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据国家民生项目的有关规定，由商信委负责在国家法定假日春节、古尔帮节等重大节日期间进行储备肉投放，2018年拨入储备肉投放财政补贴项目资金36.55万元，春节、古尔邦节储备肉投放150吨，博乐市近10万人享受到政府补贴。全体市民享受实惠通过春节期间投放平价肉，让各族人民过一个祥和的春节具有良好的就业增收效果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

民生项目和重点支出项目的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生项目和重点支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为302.30万元，执行数为302.30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：抓企业精准服务,做好项目落地到位。严格按照程序做好项目推荐。截止目前，完成3个类别14家企业的项目推荐，全部坚持上网公开公示和实地核查。自治区中小企业发展专项资金项目2家。按照全市现有商业布局网络，积极督导提升企业经营质量，挖掘市场潜力，做到一张蓝图绘到底。拓展新市场、新业态、新模式，结合互联网、全域旅游发展等方面，承接好新型消费市场和群体。

发现的问题及原因：我委财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。201（类）13（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）10（款）99（项）：指其他社会福利支出。214（类）05（款）99（项）：指其他邮政业支出。215（类）02（款）04（项）：指纺织业。215（类）08（款）05（项）：指中小企业发展专项。216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出。222（类）05（款）03（项）：指肉类储备。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》