目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、承担博乐市安委办的工作。依法综合管理全市安全生产工作；负责起草博乐市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出有关安全生产办法、措施；监督检查、指导协调博乐市有关部门和各乡镇人民政府、场管委、街道办事处的安全生产工作；组织博乐市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的工作；组织协调一般事故的应急救援工作；负责组织博乐市一般事故的调查处理和办理结案工作；指导协调博乐市安全生产行政执法工作；督促检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实。

2、负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

3、组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及其从业人员的安全培训工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。

4、依法综合监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产工作，并负责权限内危险化学品、烟花爆竹经营单位经营许可证的颁发和管理工作；负责依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件，有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作。

5、指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验；依法对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门、单位开展安全生产技术示范工作。

6、依法监督检查新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“安全设施三同时”）情况；依法监督检查存在职业病危害的新建、改建、扩建建设项目的职业病防治设施主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“职业病防治设施三同时”）情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业病危害防治工作和重大危险源管理、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7、负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设；组织开展安全生产方面的交流合作。

8、承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市安全生产监督管理局部门决算包括：博乐市安全生产监督管理局本级决算。

纳入博乐市安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市安全生产监督管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入375.75万元,与上年相比，增加152.83万元，增长68.56%，增减变化主要原因是：本年度收入项目增加；支出371.75万元,与上年相比，增加150.91万元，增长68.33%，增减变化主要原因是：本年度支出项目增加；结余4万元，与上年相比，增加0.63万元，增长18.7%。增减变化主要原因是：本年度收入支出项目增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计375.75万元，其中：财政拨款收入375.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数448.73万元，决算数375.75万元，预决算差异率-16.26%，差异主要原因项目资金减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计371.75万元，其中：基本支出182.08万元，占48.98%；项目支出189.67万元，占51.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数448.73万元，决算数371.75万元，预决算差异率-17.16%，差异主要原因项目资金减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入375.75万元，与上年相比，增加152.83万元，增加68.56%。增减变化的主要原因是项目收入增加。财政拨款支出371.75万元，与上年相比，增加150.91万元，增长68.33%，增减变化的主要原因是：对项目资金收入增加。其中：基本支出182.08万元，项目支出189.67万元。财政拨款结转结余4万元，与上年相比，增加0.63万元，增长18.69%。增减变化的主要原因是：本年度支出项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数448.73万元，决算数375.75万元，预决算差异率-16.26%，差异主要原因项目资金减少。财政拨款支出年初预算数448.73万元，决算数371.75万元，预决算差异率-17.16%，差异主要原因支出项目资金减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入375.75万元。与上年相比，增加152.83万元，增加68.56%。增减变化的主要原因是：项目资金收入增加。一般公共预算财政拨款支出371.75万元。与上年相比，增加150.91万元，增长68.33%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出15.39万元，公共安全支出176.28万元，社会保障和就业支出23.63万元，资源勘探信息等支出154.20万元，其他支出2.25万元。按经济分类科目，工资福利支出175.79万元，商品服务支出6.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数448.73万元，决算数375.75万元，预决算差异率-16.26%，差异主要原因项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数448.73万元，决算数371.75万元，预决算差异率-17.16%，差异主要原因项目资金支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，其它支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,增减变化的主要原因是:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4万元。与上年相比，增加0.63万元，增长18.7%。

其中财政拨款结转结余4万元。与上年相比，增长0.64万元，增长19.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年减少4.61万元，降低14.39%，减少原因是勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占85.71%，比上年减少4.49万元，降低83.3%，减少原因是合理安排车辆出行节约开支；公务接待费支出0.15万元，占14.29%，比上年减少0.12万元，降低44.44%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于领导干部用车及开展各项下企业检查调研工作用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是上级业务部门业务督导、检查工作时接待和单位员工加班值班工作餐等。博乐市安全生产监督管理局国内公务接待5批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.1万元，决算数1.05万元，预决算差异率-4.55%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.15万元，预决算差异率-25%，差异主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市安全生产监督管理局机关运行经费支出6.28万元，比上年减少2.73万元，降低43.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约各项开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值47.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，未超本年预算。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转。我局在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的。在安全生产监管资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。一是聚焦聚力新疆工作总目标，落实全面从严治党主体责任，保证专款专用，无滥用、不用、挪用资金情况。二是落实安全生产责任，常态化开展并强化安全生产隐患排查治理。突出安全生产重点行业领域和关键环节，坚持问题导向，落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制和安全生产“四个一律、五个一批”要求，全面深入开展14个专项领域的安全生产专项治理行动，切实保证社会安全生产工作平稳运行。

消防业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防业务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全市共发生火灾169起，死亡0人，受伤0人，直接经济损失78.13万元。同比去年，火灾起数下降了16.92%，亡人数与去年持平，伤人数与去年持平，直接财产损失下降了9.66%。全市消防部队共接处警298次，出动官兵2286人次，出动车辆552台次，抢险被困人员28人，疏散人员827人，抢救财产损失447.7万元。火灾隐患整治效果明显：2018年，大队提请市政府、安委办组织开展今冬明春火灾防控专项整治行动、夏季消防安全专项整治、仓储物流专项整治、高层建筑消防安全专项整治、建筑消防设施三化专项行动和电气火灾专项整治行动等一系列消防安全专项整治行动，并组织安委会成员单位主要领导、全市消防安全重点单位责任人、管理人召开消防工作联席会、约谈会和重点单位例会20余次，累计检查单位4426家，发现火灾隐患和违法行为6704处，督促整改火灾隐患6639处，下发责令改正通知书2184份，出具行政处罚决定书82份，临时查封决定书122份，罚款83.6万元，责令三停单位63家，拘留6人。此外，抓紧抓好重点时段、场所排查整治行动，全面做好三节两会、中高考、重大节假日等多个重大消防安全保卫任务。

发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一、2018年本局在2017年的工作基础上，总结经验，不断完善，于2018年加大纪检监察工作，开展多层次、多方位监督执纪；二、强化执法队伍建设和执法能力提高，统筹做好行业监管和属地管理的合力作为，确保在机构改革中思想不乱、队伍不散、工作不断，博乐市安监局安全生产监督监察生产经营单位共计57个，监督监察覆盖率达100%，实际监督监察生产经营单位109次，监督监察复查率达100%；三、着力为辖区企业开展专项隐患排查，对隐患进行及时整改，共查处一般事故隐患共计206项，其中包括金属与非金属矿山47项、生产性危险化学品企业2项、经营性危险化学品企业11项、工贸企业146项。已完成整改206项，整改率100%；四、部署落实强化安全风险管控、落实各项应急准备，确保安全生产风险隐患均处于受控状态，确保安全生产隐患排查整改取得实效。持续发挥安全生产网格化管理作用，本局共使用安全生产执法文书共计116份，包括询问笔录2份，现场检查记录97份，责令限期整改指令书15份，行政处罚告知书2份。已开展安全生产月宣传活动，完成全年总目标。

发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

访惠聚为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚为民办实事项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。

发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指行政运行。204（类）01（款）03（项）：指消防业务。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。215（类）06（款）01（项）：指行政运行。215（类）06（款）01（项）：指安全监管监察专项。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》