目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项;指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。

2、负责边合区科技及产业发展规划编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。

3、实施对边合区的行政管理，制定边合区的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

4、按照博乐市总体规划和经济与社会发展计划，编制边合区的规划和经济与社会发展计划，经报请市人民政府批准后组织实施。

5、根据规定权限，审核、批准在对边合区内的投资项目和其它事项进行审核审批。

6、在土地总体规划范围内，依法管理边合区规划内的土地，办理边合区内土地使用权出让、转让、抵押和土地划拨手续，实施对土地利用的监督检査。

7、负责边合区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。

8、负责边合区各项基础设施和公益设施的规划建设管理。

9、负责边合区科技及产业发展规划的编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。

10、负责管理边合区内的文化、教育、卫生、体育等社会公益事业，受委托核发相关证件。

11、管理边合区内的房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产市场。

12、依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项;指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。

13、指导协调和监督有关部门在边合区的分支机构或派出机构的工作。

14、上级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐边境经济合作区管理委员会部门决算包括：博乐边境经济合作区管理委员会部门本级决算。

纳入博乐边境经济合作区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐边境经济合作区管理委员会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9907.52万元,与上年相比，增加5682.02‬万元，增长134.47%，增减变化主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金；支出9463.61万元,与上年相比，增加3991.69万元，增长72.95%，增减变化主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金，对企业的补贴增多；结余455.77万元，与上年相比，增加226.23万元，增长98.56%，增减变化主要原因是：因年底轧账、项目资金未支付完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9907.52万元，其中：财政拨款收入9566.52万元，占96.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入341万元，占3.44%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数546.34万元，决算数9907.52万元，预决算差异率1713.43%，差异主要原因2018年地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴未做入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9463.61万元，其中：基本支出242.93万元，占2.57%； 项目支出9220.68万元，占97.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数546.34万元，决算数9463.61万元，预决算差异率1632.18%，差异主要原因2018年地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴未做入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9566.52万元，与上年相比，增加8612万元，增长902.23%。增减变化的主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。财政拨款支出9463.61万元，与上年相比，增加6885.41万元，增长297.69%，增减变化的主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。其中：基本支出242.93万元，项目支出9220.68万元。财政拨款结转结余455.77万元，与上年相比，增加280.49万元，增长281.87%。增减变化的主要原因是：因年底轧账、项目资金未支付完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数546.34万元，决算数9566.52万元，预决算差异率1651.02%，差异主要原因2018年地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴未做入年初预算。财政拨款支出年初预算数546.34万元，决算数9198.38万元，预决算差异率1583.64%，差异主要原因2018年地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴未做入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9566.52万元。与上年相比，增加8745.32万元，增长1064.94%。增减变化的主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。一般公共预算财政拨款支出9198.38万元。与上年相比，增加7018.72万元，增长322.01%。增减变化的主要原因是：2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出272.08万元，社会保障和就业支出5.86万元，公共安全支出26.64万元，城乡社区支出8162.80万元，科学技术支出631万元，资源勘探信息等支出100万元。按经济分类科目，工资福利支出112.19万元，商品和服务支出332.39万元，对个人和家庭的补助20万元，资本性支出8022.8万元，对企业补助731万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数546.34万元，决算数9566.52万元，预决算差异率1651.02%，差异主要原因是2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数546.34万元，决算数9198.38万元，预决算差异率1583.64%，差异主要原因是2018年新增地方债券及耕地占用税项目资金、对企业的补贴增多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少133.32万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年没有拨付政府性基金项目资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少133.32万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年没有拨付政府性基金项目资金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年没有拨付政府性基金项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余455.77万元。与上年相比，增加226.23万元，增长98.56%。

其中财政拨款结转结余380万元。与上年相比，增加280.49万元，增长281.87%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.5万元，比上年减少9.48万元，降低37.95%，减少原因是严格按照中央八项规定的执行，减少不必要的接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占96.77%，比上年减少0.65万元，增降低4.15%，减少原因是2018年合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定；公务接待费支出0.5万元，占3.23%，比上年减少8.83万元，降低94.64%，减少原因是严格按照中央八项规定的执行，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐边境经济合作区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于公务车修理费和燃油费等。博乐边境经济合作区管理委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是招商引资中接待外商等。博乐边境经济合作区管理委员会国内公务接待11批次，84人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.5万元，决算数15.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定的执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无因公出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定；公务用车运行费预算数15万元，决算数15万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定的执行，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

博乐边境经济合作区管理委员会日常公用经费134.38万元，比上年减少140.94万元，降低51.19%，主要原因是公共安全支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额26.58万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：园区消防车专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一是严格按照落实中央八项规定精神及州市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。

二是严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。

三是目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元，执行数为268.88万元，完成预算的168.88%。

主要产出和效果：一是主要用于工资津贴补贴、社会保障经费、住房公积金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、安全监管工作；二是保障园区工作有序开展，水、电、暖、车辆正常运行，全面落实创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念，将园区建设成为“绿色、低碳、开放、创新”的现代化园区，为全市社会稳定和长治久安做出应有的贡献。

发现的问题及原因：一是发展资金压力较重。建园时间短，尚处于招商引资和项目建设为重点的初期发展阶段，园区建设和后续发展资金需求大；二是当前缺乏融资平台和自我发展的有效载体，园区开展建设只能依靠市财政力量，维持园区的正常运转显得压力重重。

下一步改进措施：一是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让每笔资金都用在刀刃上，让有限的资金发挥最大效益；二是加强与银行合作联系，建立投融资平台，募集亟需的建设资金。

2、规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划编制费绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元，执行数为58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为了促进博乐地区石材产业快速、可持续发展，需要深入研究当地石材产业基础、资源条件、投资环境，在充分调研的基础上，结合我国新时代石材行业发展趋势与未来国内外市场需求特点，运用科学的规划方法，对石材资源开发、产业结构调整、创新动力转换、发展方向与定位、产业链设计、发展重点等进行前瞻性、战略性及指导性的研究与顶层设计，明确未来5－10年博乐市石材产业发展方向、重点任务、实现路径以及保证措施等，指导石材产业健康发展。

发现的问题及原因：一是年初没有安排预算；

下一步改进措施：一是做好2019年年初预算；

3、企业扶持发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业扶持发展资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为731万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是对企业的费用补贴，吸引更多企业来博投资；二是加快企业落地速度，拉动民生企业的经济发展，提高博乐的GDP的增长。

发现的问题及原因：一是财政补贴对于企业对于企业的长短期经济和社会效益的提升作用不显著，其效果的发挥水平仍有待提高；

下一步改进措施：一是加强财政投入管理、使用、提高使用效益，一是财政投入要突出重点，集中保证资金在重点领域的投放，二是保证财政投入的透明性，公开性，接受社会监督，明确相关部门和责任人，三是政府多头配置、投入不同的企业，杜绝浪费在一个企业上过多的投入。

4、对重点工业企业和项目建设协调服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对重点工业企业和项目建设协调服务项目主要分为购置丰源水厂电锅炉供暖专用设备、2018年自治区第九批地方政府债券用于园区基础设施建设、城市维护费（物业管理）项目。绩效自评得分为97分。项目全年预算数为120万元，执行数为8162.8万元，完成预算的6702.33%。

主要产出和效果：一是保障水厂的正常运行、保证金三角工业园区的正常供水；二是用于金三角工业园区（金鑫昱、金三和、小微企业园）基础设施建设；三是发挥投资对优化供给结构的关键性作用扩大有效资源，加快提升园区综合承载能力。进一步完善核心区域重要路段的绿化、亮化、美化等工作，形成特色景观，把园区打造成绿色健康园区。同时，确保园区人员安全，增加园区安保人员，做到进出扫描，登记制度，确保园区工作的有序开展。

发现的问题及原因：一是年初没有安排预算；二是资金量大、容易出现资金使用不明确现象。

下一步改进措施：一是做好2019年年初预算；二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行。201（类）13（款）50（项）：指事业运行。201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。215（类）08（款）05（项）：指中小企业发展专项支出。

其他有关说明内容：无

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》