目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(一)负责博乐市行政区域内城乡、对镇建设国有土地征地，补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

(二)负责拟制、发布、发送征(拨)地拆迁补偿安置方案。

(三)负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记，组织评估等工作。

(四)负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

(五)负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征(拨)地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征(拨)地补偿安置方案和拆迁方案。

(六)负责与国有土地单位及被拆迁当事人签订征(拨)地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

(七)负责国有土地征(拨)地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

(八)负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

(九)负责督促、指导、协调、配合相关部门拆迁的有关工作。

(十)负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

(十一)承办市人民政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，2018年度博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室决算包括：博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室本级决算。

纳入2018年度博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入814.88万元,与上年相比，减少499.37万元，降低38%，增减变化主要原因是：项目减少；支出806.10万元,与上年相比，减少622.19万元，降低43.56%，增减变化主要原因是：项目減少；结余59.96万元，与上年相比，增加8.63万元，增长16.81%。增减变化主要原因是：按照项目进度支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计814.88万元，其中：财政拨款收入764.88万元，占93.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50.00万元，占6.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数94.26万元，决算数814.88万元，预决算差异率764.50%，差异主要原因：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计806.1万元，其中：基本支出118.82万元，占14.74%；项目支出687.29万元，占85.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数94.26万元，决算数806.1万元，预决算差异率755.19%，差异主要原因：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入764.88万元，与上年相比，减少427.95万元，降低35.88%。增减变化的主要原因是：项目减少。财政拨款支出765.49万元，与上年相比，减少427.34万元，降低35.82%，增减变化的主要原因是：项目减少。其中：基本支出118.82万元，项目支出646.67万元。财政拨款结转结余0.24万元。与上年相比，减少0.76万元，降低75.55%。增减变化的主要原因是：按照项目进度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数94.26万元，决算数764.88万元，预决算差异率711.46%，差异主要原因：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。财政拨款支出年初预算数94.26万元，决算数765.49万元，预决算差异率712.10%，差异主要原因：年初预算中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入364.79万元。与上年相比，增加187.05万元，增长105.24%。增减变化的主要原因是：新增拆迁项目。一般公共预算财政拨款支出365.40万元。与上年相比，增加187.66万元，增长105.58%。增减变化的主要原因是：新增拆迁项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出103.18万元，公共安全支出8.20万元，社会保障和就业支出12.05万元，城乡社区支出235.12万元，其他支出6.85万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出112.31万元，商品和服务支出14.79万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元，资本性支出235.12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数94.26万元，决算数364.79万元，预决算差异率287.00%，差异主要原因年初预算数中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数94.26万元，决算数365.40万元，预决算差异率287.65%，差异主要原因年初预算数中没有项目收入，决算中包含本年追加项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入400.09万元，与上年相比，减少615.00万元，降低60.59%。增减变化的主要原因是：减少基金专项款。政府性基金预算支出400.09万元。与上年相比，减少615.00万元，降低60.59%。增减变化的主要原因是：减少基金专项款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出支出400.09万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出400.09万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数400.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算中没有基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数400.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算中没有基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余59.96万元，与上年相比，增加8.63万元，增长16.81%。

其中财政拨款结转结余0.24万元。与上年相比，减少0.76万元，降低75.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.32万元，比上年减少10.96万元，降低97.15%，减少原因是借用车辆归还。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占100%，比上年减少10.96万元，降低97.15%，减少原因是借用车辆归还；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.32万元。主要用于公务用车维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.35万元，决算数0.32万元，预决算差异率-90.45%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行，减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.85万元，决算数0.32万元，预决算差异率-88.77%，差异主要原因合理安排车辆出行；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

博乐市国有土地征收和拆迁补偿安置办公室日常公用经费3.33万元，比上年减少19.04万元，降低85.11%，主要原因是合理安排资金减少不必要支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值23万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

认真贯彻落实总目标，保持头脑清醒，聚焦总目标，牢固树立大局意识，时刻在总目标的大局下思考问题、开展工作；自觉维护核心权威，自觉树立看齐意识，营造和谐稳定社会环境工作方案，做好单位“两面人”清查工作，全力以赴抓好各项工作。紧紧围绕重点项目征收工作，按照房屋征收相关法律法规要求，依法行政，和谐征收。为了有效促进房屋征收工作的顺利进行，确保重点项目用地需求和工程进度，为加快我市城市化进程，建设文明和谐博乐作出应有的贡献一是按照部署精心组织开展“学转促”学习教育，引导党员特别是党员领导干部坚定理想信念、提高党性觉悟，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，争做合格党员，在征收工作中积极作为、敢于担当、建功立业。根据博乐市2018年项目要求及征收工作计划，对交通、道路、城区棚户区进行改造建设，涉及征收区域20个，总户数1543户，征收补偿资金12亿元。

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理较为规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为687.29万元，执行数为687.29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是根据博市征收办发【201８】４号《关于解决华泰明珠支付安置房款的请示》华泰明珠支付安置房款严按要求全额支付。博市征收办发【2018】２号《关于解决博兰水泥厂房屋建筑物及附属物拆除款的请示》拨款200万全额及时支付；二是对交通、道路、城区棚户区进行改造建设，涉及征收区域20个，总户数1543户，征收补偿资金12亿元；三是保证了还建房屋的质量 提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。

发现的问题及原因：随着城市建设的发展、经济水平的提高以及拆迁业务发展的需要，用于征收经费的开支呈刚性增长，实际资金缺口较大。

下一步改进措施：规范政策。坚持“政策一致，标准浮动，兼顾公平，和谐征收”的原则，制定项目的房屋征收补偿实施方案，在征收工作前期，应增设一个环节（土地房屋登记调查认定环节），组织街道（社区或村委会）、市场监督管理局、行政执法局、住建规划局、房产局、征收办、国土局等相关单位。对被征收户的土地面积、用途、界限等，及房屋面积、用途、结构、进行认定，已保证征收工作的准确性。还应组织纪检、财政、审计、住建等相关行业主管部门对征收工作中出现的特殊情况进行研究讨论，来确定征收标准以保证征收工作公开、公平、公正的加速推进。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行，201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出， 212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出。212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出，212（类）99（款）99（项） 其他城乡社区支出。229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》