目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(一)认真贯彻执行党中央关于宣传思想工作的路线和各项方针政策，认真贯彻执行上级和本级党委及上级党委宣传部门制定的各项方针、政策及各项规章制度。

(二)负责宣传党的路线、方针、政策，宣传国内外形势和改革开放的伟大成就；宣传坚持四项基本原则、反对自由化倾向；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想；宣传科学和真理，反对封建迷信和伪科学、反科学；总结交流推广思想政治工作的典型经验。

(三)制定全市宣传思想工作年度计划和各个时期中心工作计划，负责组织各个时期、各个阶段的重大宣传活动，负责督促检查、组织实施宣传工作计划项目。

(四)负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导思想；指导宣传系统制定有关政策、法规，协调宣传、文化系统各部门之间的关系；会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；负责宣传思想工作的监督检查，及时向市党委反映重要情况，提出建议。

(五)负责正确引导社会舆论，对全市新闻、出版、广播、电视、文化、艺术、教育等工作进行宏观管理与方针政策的指导。

(六)负责指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责对宣传干部队伍进行理论培训、业务指导、考核评比、总结表彰等工作；联系、指导全市社会科学方面的工作。

（七）配合市委组织部对宣传、文化、体育、广播电视等系统干部任免和班子建设提出意见；配合市委组织部做好党员教育工作；配合有关部门做好各系统的知识分子工作。

（八）承办市党委交办的其它有关工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共博乐市委员会宣传部部门决算包括：中共博乐市委员会宣传部部门本级决算。

纳入中共博乐市委员会宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会宣传部单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入873.56万元,与上年相比，增加873.56万元，增长100%，增减变化主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比；支出902.48万元,与上年相比，增加902.48万元，增长100%，增减变化主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比；结余28.09万元，与上年相比，增加28.09万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计873.56万元，其中：财政拨款收入853.53万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.03万元，占2.29%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数678.28万元，决算数873.56万元，预决算差异率28.79%，差异主要原因是：2018年增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计902.48万元，其中：基本支出294.85万元，占32.67%；项目支出607.63万元，占67.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数678.28万元，决算数902.48万元，预决算差异率33.05%，差异主要原因是：2018年增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入853.53万元，与上年相比，增加853.53万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。财政拨款支出892.63万元，与上年相比，增加892.63万元，增长100%，增减变化的主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。其中：基本支出285.00万元，项目支出607.63万元。财政拨款结转结余7.35万元，与上年相比，增加7.35万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数678.28万元，决算数853.53万元，预决算差异率25.84%，差异主要原因是：2018年增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。财政拨款支出年初预算数678.28万元，决算数892.63万元，预决算差异率31.60%，差异主要原因是：2018年增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入853.53万元。与上年相比，增加853.53万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。一般公共预算财政拨款支出892.63万元。与上年相比，增加892.63万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出804.83万元，公共安全支出2.84万元，社会保障和就业支出30.83万元，医疗卫生与计划生育支出0.08万元，城乡社区支出50.00万元，其他支出4.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出271.13万元，商品和服务支出608.40万元，对个人和家庭补助支出6.45万元，资本性支出6.65万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数648.28万元，决算数853.53万元，预决算差异率31.66%，差异主要原因是：增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数648.28万元，决算数892.63万元，预决算差异率37.69%，差异主要原因是：增加氛围营造项目、审读工作、远方的童谣等项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.09万元。与上年相比，增加28.09万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余7.35万元。与上年相比，增加7.35万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.94万元，比上年增加7.94万元，增长100%，增加原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，占96.47%，比上年增加7.66万元，增长100%，增加100%，增加原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比；公务接待费支出0.28万元，占3.53%，比上年增加0.28万元，增长100%，增加原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博乐市委员会宣传部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排预算。

公务用车购置及运行维护费7.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.66万元。主要用于单位车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是接待自治区媒体记者费用等。中共博乐市委员会宣传部单位国内公务接待10批次，94人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.4万元，决算数7.94万元，预决算差异率24.06%，差异主要原因是：2018年年底扎帐，公务接待费未完全报销。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数4.90万元，决算数7.66万元，预决算差异率56.33%，差异主要原因是：项目用车频率增加，燃油费和维护费增加；公务接待费预算数1.50万元，决算数0.28万元，预决算差异率-81.33%，差异主要原因是：2018年年底扎帐，公务接待费未完全报销。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共博乐市委员会宣传部单位机关运行经费支出10.41万元，比上年增加10.41万元，增长100%，主要原因是：2017年4月从党办分出，独立核算，2017年部门决算又与党办合并上报，无法对比。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额156.80万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出153.70万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值35.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为553.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是制定全市宣传思想工作年度计划和各个时期中心工作计划，负责组织各个时期、各个阶段的重大宣传活动，负责督促检查、组织实施宣传工作计划项目。；二是营造节日喜庆气氛，通过制作绢花墙、沿街灯杆广告宣传牌、三面翻宣传墙等方式营造新春氛围。全国文明城市创建工作常态化。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把创城、氛围营造等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。

病媒生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病媒生物防治绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为确保我市的四害密度控制在国家规定标准之内，有效控制四害的繁殖和传播。；二是六小行业谁受益谁付费，小区家属区、陆地、水体、道路两侧、公园等公共区域政府承担的原则，计划开展除四害工作。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把病媒生物防治等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。

“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是各级帮扶单位应力所能及地对帮扶村队（社区）给予资金、项目和物资支持。；二是更好的为村队、社区“访惠聚”工作队队员办实事好事。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把“访惠聚”工作经费等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）33（款）01（项）：指行政运行。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）07（款）77（项）：指其他计划生育事务支出。 212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。212（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》