目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

㈠街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡ 街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市青得里街道办事处部门决算包括：博乐市青得里街道办事处部门本级决算。

纳入博乐市青得里街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里街道办事处本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1957.25万元,与上年相比，减少1660.63万元，降低45.9%，增减变化主要原因是：人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少，城市最低生活保障金支出经费减少，其他城乡社区公共设施支出经费减少，对村级一事一议的补助经费减少 ，用于体育事业的彩票公益金支出经费减少，社区运转经费减少等；支出2131.33万元,与上年相比，减少1430.87万元，降低40.17%，增减变化主要原因是：人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少，城市最低生活保障金支出经费减少，其他城乡社区公共设施支出经费减少，对村级一事一议的补助经费减少 ，用于体育事业的彩票公益金支出经费减少，社区运转经费减少等；结余346.6万元，与上年相比，减少343.69万元，降低49.79%。增减变化主要原因是：1、民政医疗、以奖代补、临时救助资金结转减少；2、上年资金结转在本年支出结转减少；3、本级横向财政拨款结转减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1957.25万元，其中：财政拨款收入1766.4万元，占90.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入190.84万元，占9.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1105.87万元，决算数1957.25万元，预决算差异率76.99%，差异主要原因：本级横向财政部门分配项目资金收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2131.33万元，其中：基本支出1236.04万元，占57.99%；项目支出895.29万元，占42.01%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1105.87万元，决算数2131.33万元，预决算差异率92.73%，差异主要原因：本级横向财政部门分配项目资金支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1766.4万元，与上年相比，减少1623.35万元，降低47.89%。增减变化的主要原因是：人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出经费收入减少，城市最低生活保障金支出经费减少，其他城乡社区公共设施支出经费减少，对村级一事一议的补助经费减少 ，用于体育事业的彩票公益金支出经费减少，社区运转经费减少等。财政拨款支出1907.57万元，与上年相比，减少1388.27万元，降低42.12%，增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。其中：基本支出1236.04万元，项目支出671.53万元。财政拨款结转结余178.76万元，与上年相比，减少310.66万元，降低63.48%。增减变化的主要原因是：1、民政医疗、以奖代补、临时救助资金结转减少；2、上年项目资金结转在本年支出结转减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1105.87万元，决算数:1766.4万元，预决算差异率59.73%，差异主要原因：1、本级横向财政部门分配项目资金收入增加；2、年中追加项目资金收入增加。财政拨款支出年初预算数:1105.87万元，决算数1907.57万元，预决算差异率72.49%，差异主要原因：1、本级横向财政部门分配项目资金支出增加；2、年中追加项目资金支出增加 。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1762.4万元。与上年相比，减少1627.35万元，降低48.01%。增减变化的主要原因是：1、本级横向财政部门分配项目资金收入增加；2、年中追加项目资金收入增加 。一般公共预算财政拨款支出1907.57万元。与上年相比，减少1388.27万元，降低42.12%。增减变化的主要原因是：1、本级横向财政部门分配项目资金支出增加；2、年中追加项目资金支出增加 。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1207.77万元，公共安全支出167.96万元，社会保障和就业支出396.36万元，医疗卫生与计划生育支出39.4万元，农林水支出35.8万元，其他支出60.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出868.23万元，商品和服务支出320.25万元，对个人和家庭的补助支出670.67万元，资本性支出48.42万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1102.87万元，决算数1762.4万元，预决算差异率59.8%，差异主要原因：1、本级横向财政部门分配项目资金收入增加；2、年中追加项目资金收入增加 。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1102.87万元，决算数1907.57万元，预决算差异率72.96%，差异主要原因：1、本级横向财政部门分配项目资金支出增加；2、年中追加项目资金支出增加 。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年相比，增加4万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年增加用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年用于体育事业的彩票公益金未能支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，农林水支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3万元，决算数4万元，预决算差异率33.33%，差异主要原因：体育事业的彩票公益金项目增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因：本年用于体育事业的彩票公益金未能支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余:346.6万元。与上年相比，减少343.69万元，降低49.79%。

其中财政拨款结转结余178.76万元。与上年相比，减少310.66万元，降低63.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.37万元，比上年增加7.65万元，增长21.42%，增加原因是：街道及两个社区新调配3辆党群车车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出42.45万元，占97.88%，比上年增加8.57万元，增长25.3%，增加原因是：街道及两个社区新调配3辆党群车车辆运行费；公务接待费支出0.92万元，占2.12%，比上年减少0.92万元，降低50%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市青得里街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费42.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费42.45万元。主要用于车辆汽油费、保险费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量:0辆，保有量为26辆。

公务接待费0.92万元。具体是：国内公务接待支出0.92万元，主要是用于日常检查接待，加班工作餐等。博乐市青得里街道国内公务接待10批次，305人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.8万元，决算数43.37万元，预决算差异率158.15%，差异主要原因：主要是车辆运行费增加，年初部门预算不包含街道8个社区8辆党群车辆的运行经费，党群车辆运行经费是年中追加预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公务用车车辆购置；公务用车运行费预算数15万元，决算数42.45万元，预决算差异率183%，差异主要原因：年初部门预算不包含街道8个社区8辆党群车辆的运行经费，党群车辆运行经费是年中追加预算；公务接待费预算数1.8万元，决算数0.92万元，预决算差异率-48.89%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市青得里街道办事处机关运行经费支出127.85万元，比上年减少437.09万元，降低77.37%，主要原因是：1、社区运行经费减少；2、人员变更机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额217.85万元，其中：政府采购货物支出156.78万元、政府采购工程支出51.72万元、政府采购服务支出9.35万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆26辆，价值125.16万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：街道社区党群服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

本部门单位实行绩效管理的项目19个，涉及预算0万元，项目支出决算895.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

湖北援建捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援建捐赠项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是争取的湖北援建资金做到了为当地财政减负；二是弥补了日常公用经费的不足。

发现的问题及原因：一是资金在使用过程中监管力度不够；二是资金有限基本建设投入收效甚微。

下一步改进措施：一是做好援建资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是加强对口援建资金的监管力度确保资金安全。

纪检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是进一步规范执纪办案场所；二是为一线办案人员提供必要的办案设备，进一步提高了办案效率。

发现的问题及原因：一是资金在使用过程中监管力度不够细化；二是基层纪检办案经费不足影响了执纪审查调查的效率。

下一步改进措施：一是加强对一线办案人员的培训，要把一线办案人员培养成业务骨干，办案能手；二是加强资金的监管力度确保资金安全。

基层团组织、妇女儿童经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层团组织、妇女儿童经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是积极发挥单位团员主力军作用；二是确保了团内各项活动的开展，三是通过活动的开展推进了妇女儿童事业的发展。

发现的问题及原因：一是资金在使用过程中监管力度不够；二是基层纪检办案经费不足影响了资金的使用效率。

下一步改进措施：一是建立长效机制，加强基层团的组织建设；二是加强资金的监管力度确保资金安全。

乡镇干部基层补贴、机关、社区干部绩效考核奖励、社区运转经费、综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇干部基层补贴、社区运转经费、综治经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为211.87万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是严格按照基层干部《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》（新财行〔2011〕443号）规定使用资金。通过对基层干部补助资金的合理使用，促进了基层干部的工作积极性、主动性；二是在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用；三是社区干部业绩考核奖励的补助为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结，全面落实“四知四清四掌握”工作机制，激励社区工作者更好地履行岗位职责，不断提升社区工作水平。

发现的问题及原因：建议上级部门考虑基层干部工作压力大、任务重的问题，加大资金补助力度,确保街道、社区干部工作效率的提高。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是安全使用项目资金使项目资金充分发挥基层党组织和基层干部推动发展、促进和谐的职能作用促进社区干部工作积极性和主动性。

网宣员流量补助、双创工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网宣员流量补助、双创工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为15.35万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为了调动基层文化宣传员的积极性，切实解决工作中的实际困难，给予网宣员40-50元/月流量补助；二是为做好双创工作，提高居民素质和双创知识知晓率出发，利用发放宣传资料、悬挂宣传标语、出动宣传车、编发双创简报等形式全方位宣传开展双创的目的好处及工作进展状况，透过大力宣传，广大居民的环境卫生保护意识和建立优秀城市的职责意识明显增强，逐步营造了全民动手、齐抓共管的工作环境。

发现的问题及原因：一是双创工作开展难度大街道、社区居民卫生集中整治本不容易，保持就更难。需强化宣传，提高认识采取有效办法提高群众环境保护意识；二是双创工作工作任务重，资金投入有限影响了街道社区基础设施和绿化、美化、亮化工作的有效开展。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是定期开展有关“双创”工作的专题会议，组织街道社区干部职工共同学习有关文件，及时传达上级工作精神，对前期工作开展的状况进行总结和反思，齐心协力为实现“双创”目标贡献我们的全部力量。

驻村管寺经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村管寺经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是紧紧围绕群众利益无小事，积极想方设法帮助群众解决热点难点问题，帮助困难群众解决一些实际困难，对特困群众给予一定的物资生活补助以解燃眉之急；二是通过召开村民大会、张贴横幅、发放资料等方式，深入宣传清洁乡村、美化环境、培育新风、造福群众的重要性和紧迫性使村民意识大大提高。

发现的问题及原因：一是由于驻村时间短，发展经济是一项长期的持续性工作，在发展当地经济工作上还有待提高；二是村容村貌整治工作还不够理想，脏乱问题还没有得到根本治理。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是开展帮扶工作，营造良好发展环境。切实抓好所在驻村的民生、综治、安全生产、计生等工作。协助所在驻村健全社会保障体系，落实国家惠民利民政策。

安心助养补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安心助养项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是补贴自2017年4月开始实行,按300元/人/月的标准发放,街道按月发放,无挤占、挪用现象；二是实施“安心助养”工程,救助关爱城乡困难家庭中的无自理能力人员,缓解其家庭因长期照护额外支出的负担,提高困难家庭生活质量，扶贫帮困，促进了社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一是由于人力有限惠民政策不可能全部宣传到位；二是档案建立不规范未能做到实施动态管理。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是加大宣传力度确保无自理能力人员及其家属了解补贴政策，掌握申请程序和基本要求，保障符合条件的人员及时享受到党和政府的关怀。

伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，伤残抚恤金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是根据国家、自治区的部署,每年都要调整优抚对象的抚恤补助标准,有效保障了各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护了优抚对象的合法权益，二是对保障优抚对象的生活质量起到重要作用。

发现的问题及原因：一是基层民政工作人员不足、工作量大，优抚工作经费的缺乏,在一定程度上也削弱了工作人员的积极性,制约了优抚工作的高效有序开展，二是优抚工作的社会参与度不够，由于优抚对象多,完全靠财政负担解决全部问题极不现实，因此需探索一条依靠社会力量来共同做好优抚工作的新路子。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是严格依照《军人抚恤优待条例》《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》、《民政部、人力资源社会保障部、卫生部、财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》、《民政部、财政部关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》规定,自觉贯彻执行《审计法》、《预算法》、《会计法》、《预算外资金管理实施办法》等相关政策和文件要求,切实加强对优抚对象抚恤补助资金使用的监督管理,做到专款、专管、专用。

优抚补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转66.34万元，本年收入32.61万元，本年支出执行数为66.34万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是根据国家、自治区的部署,有效保障了各类优抚对象生活补助政策得到全面落实,维护了优抚对象的合法权益，二是对军人家庭起到鼓舞作用，切实维护了军人合法权益，维护社会稳定。

发现的问题及原因：一是基层民政工作人员不足、工作量大，优抚工作经费的缺乏,在一定程度上也削弱了工作人员的积极性,制约了优抚工作的高效有序开展，二是优抚工作的社会参与度不够，由于优抚对象多,完全靠财政负担解决全部问题极不现实，因此需探索一条依靠社会力量来共同做好优抚工作的新路子。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是严格依照《军人抚恤优待条例》《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》、《民政部、人力资源社会保障部、卫生部、财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》、《民政部、财政部关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》规定,自觉贯彻执行《审计法》、《预算法》、《会计法》、《预算外资金管理实施办法》等相关政策和文件要求,切实加强对优抚对象抚恤补助资金使用的监督管理,做到专款、专管、专用。

义务优待金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务优待金补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为97.04万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是落实《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈军人抚恤优待条例〉办法》等法规、办法中有关义务兵家庭优待金的政策，使专项资金落到了实处，二是对军人家庭起到鼓舞作用，切实维护了军人合法权益，维护社会稳定。

发现的问题及原因：一是基层民政工作人员不足、工作量大，优抚工作经费的缺乏,在一定程度上也削弱了工作人员的积极性,制约了优抚工作的高效有序开展，二是优抚工作的社会参与度不够，由于优抚对象多,完全靠财政负担解决全部问题极不现实，因此需探索一条依靠社会力量来共同做好优抚工作的新路子。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是切实加强对优抚对象补助资金使用的监督管理,做到专款、专管、专用。

80岁老人高龄生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，80岁老人高龄生活补助项目绩效自评得分为99分。上年结转3.19万元，项目全年预算数为0万元，本年收入14.38万元，支出执行数为15.95万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是解决80岁以上高龄老人的基本生活困难，提高他们的生活和生命质量,弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德,关心关怀为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人，二是80周岁以上老年人基本生活津贴及免费体检制度,充分体现了党和政府对高龄老人的关怀。

发现的问题及原因：一是政策宣传力度不够仍然存在部分老人不清楚高龄老人津补贴而迟报，导致没有享受到应该享受的保障，影响了该项政策的普惠性，二是各县市的高龄老年津贴全部由本级财政负担，随着居民收入的快速增长，老龄老年津贴没有随着居民收入增长而增长。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是采取有效措施，建立健全高龄老人津补贴发放机制，确保国家惠民利民政策措施落到实处，真正满足老年人的美好生活需要，三是运用信息化手段加强动态管理，全面摸底调查80周岁以上高龄老人的基本情况，建立高龄老人个人台账和老年人基础数据对他们的异动情况进行动态管理。

殡葬救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬救助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，本年收入0.48万元，支出执行数为0.48万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是殡葬救助是城乡社会救助体系的重要组成部分。殡葬救助工作坚持家庭自救为主，政府和社会给予适当救助的工作方针，以切实减轻困难群众负担，推进殡葬基本服务均等化，进一步深化殡葬改革，促进社会主义精神文明建设与和谐社会建设。

发现的问题及原因：一是政策宣传力度不够仍然存在部分老人不清楚高龄老人津补贴而迟报，导致没有享受到应该享受的保障，影响了该项政策的普惠性，二是各县市的高龄老年津贴全部由本级财政负担，随着居民收入的快速增长，老龄老年津贴没有随着居民收入增长而增长。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是按照公开、公平、公正的原则，建立殡葬救助的申请、审核、审批及发放规程，确保殡葬救助工作程序严格规范，有较强的操作性，又要尽可能避免繁复复杂，符合社会救助工作的特点。要做好困难群众殡葬救助档案管理工作，强化居民群众的参与和监督，确保殡葬救助政策公开、程序规范、结果透明。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，本年收入6.59万元，支出执行数为6.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的合理使用，对于解决残疾人基本生活问题，提高残疾人的生活质量起到重要促进作用，真正解决了残疾人在实际生活中的困难，二是填补了残疾人福利制度的空白,有助于提高残疾人家庭照顾,看护能力,提高生活质量，保障残疾人生存发展权益。

发现的问题及原因：一是残疾人“两项补贴”制度已经全面落实，政策宣传执行力度不够。二是各县市残疾人“两项补贴”全部由本级财政负担，随着居民收入的快速增长并没有随着居民收入增长而增长。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是补贴发放情况进行摸底排查，建立残疾人办证和补贴发放详细工作台账，纠正漏办证、漏发放残疾人补贴问题，三是残疾人“两项补贴”是特殊群体的民生保障，加强资金管理，提高资金使用效率，防止跑冒滴漏，杜绝贪污、截留、挪用，切实保障专项资金发挥应有作用。

城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转1.06万元，支出执行数为1.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：在各级政府的关心下，城乡最低生活保障对象的基本生活得到改善，有效缓解了城乡低保家庭生活困难。

发现的问题及原因：一是城乡最低生活保障政策法规宣传工作不到位，群众低保意识差，存在错误认识城乡最低生活保障政策的观念，二是各项政策衔接不当,给低保工作带来不便。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是城乡低保工作的重心在基层，接受申请、核定收入、动态管理这些基础性工作，都需要基层完成，这些工作扎实了，城乡低保工作才能扎实。近年，民政业务不断增加，工作量不断加大，但由于地方财力、总体人员编制的制约等因素，使低保工作实现真正意义上的动态管理困难重重，因此，建议相应调增工作人员编制，以保证低保工作正常开展。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时救助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转9.24万元，支出执行数为9.24万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是在各级政府的关心下,城乡低收入人群生活保障对象的基本生活得到改善,有效缓解了城乡低收入人群临时紧急生活困难，二是充分体现各级政府对城乡弱势群体的关爱,缩短了收入差距。

发现的问题及原因：一是政策法规宣传工作不到位，群众低保意识差，存在错误认识城乡困难群体生活保障政策的观念，二是各项政策衔接不当,给低保工作带来不便。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是建立行之有效的舆论救助宣传制度。进一步加大对救助政策的宣传力度，力求在宣传报道的深度和广度上有新的突破，扩大社会影响力，努力营造全社会关心关注、积极帮助困难群众的舆论环境。充分采取宣传栏、宣传墙、楼门口张贴通知，街道利用电子信息屏等宣传形式，使城乡低保宣传工作得以进一步加强，做到宣传救助政策无盲点。

城市低保、以奖代补、临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保、以奖代补、临时救助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转48.93万元，本年收入52.16万元，支出执行数为91.09万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是在各级政府的关心下,城乡低收入人群生活保障对象的基本生活得到改善,有效缓解了城乡低收入人群临时紧急生活困难，二是充分体现各级政府对城乡弱势群体的关爱,缩短了收入差距。

发现的问题及原因：一是政策法规宣传工作不到位，群众低保意识差，存在错误认识城乡困难群体生活保障政策的观念，二是各项政策衔接不当,给低保工作带来不便。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是建立行之有效的舆论救助宣传制度。进一步加大对救助政策的宣传力度，力求在宣传报道的深度和广度上有新的突破，扩大社会影响力，努力营造全社会关心关注、积极帮助困难群众的舆论环境。充分采取宣传栏、宣传墙、楼门口张贴通知，街道利用电子信息屏等宣传形式，使城乡低保宣传工作得以进一步加强，做到宣传救助政策无盲点。

城市医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市医疗救助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转37.98万元，本年收入15万元，支出执行数为37.98万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是在各级政府的关心下,切实帮助城市贫困群众解决就医方面的困难和问题，二是对贫困人口实施医疗救助，减少疾病给贫困人群带来的经济负担，增强贫困人口的社会融合度，保持社会安定团结，是建设和谐社会的需要。

发现的问题及原因：一是政策法规宣传工作不到位，救助人员对救助申请程序不够了解，二是各项政策衔接不当,给低保工作带来不便。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是建立行之有效的舆论救助宣传制度，进一步加大对救助政策的宣传力度，力求在宣传报道的深度和广度上有新的突破，扩大社会影响力，努力营造全社会关心关注、积极帮助困难群众的舆论环境。充分采取宣传栏、宣传墙、楼门口张贴通知，街道利用电子信息屏等宣传形式，使救助宣传工作得以进一步加强，做到宣传救助政策无盲点。

大学生村官和“天池计划”人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村官和“天池计划”人员补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转7.43万元，本年收入13.71万元，支出执行数为9.05万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过对大学生村官工资的合理使用，促进了大学生村官的工作积极性、主动性，在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用，二是加强基层组织建设，稳定基层干部队伍。

发现的问题及原因：一是大学生村官和“天池计划”人员补助资金，充分体现了党和政府对年轻大学生村官的关心和关怀。建议上级部门考虑街道社区工作压力大、任务重的问题，加大资金补助力度,确保大学生工作效率的提高。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是认真总结经验，提升为大学生村官和“天池计划”人员的服务与管理水平和能力。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费救助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转1.7万元，本年收入58.59万元，支出执行数为60.29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是于促进访惠聚工作队队员工作积极性和主动性，起到重要促进作用，二是通过对“访惠聚”工作队个人补助资金的合理使用，促进了工作队队员的工作积极性、主动性，在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用。

发现的问题及原因：一是街道社区本身工作任务重可能对工作队队员的关心关爱不够，二是可能存在和工作队工作衔接不当,给工作带来不便。

下一步改进措施：一是做好项目资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是认真总结经验，更好的为全体“访惠聚”驻村干部服务，让驻村干部安心驻村，落实好总目标。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）29（款）99（项）：其他群众团体事务支出。201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。207（类）01（款）99（项）其他文化支出。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）09（款）99（项）：指其他退役安置支出。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴。208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）26（款）02（项）：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助。213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助。213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设。213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》