目 录

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

履行监督市“一府一委两院”

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；

8.根据市长提名，依照法律规定的权限决定市人民政府组成人员的任免；

9.撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

10.任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11.在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12.在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：博乐市人民代表大会常务委员会办公室部门本级决算。

纳入博乐市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入492.62万元,与上年相比，增加3.74万元，增长0.76%，增减变化主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加；支出491.55万元,与上年相比，增加3.83万元，增长0.78%，增减变化主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费支出增加；结余2.27万元，与上年相比，增加0.57万元，增长25.11%。增减变化主要原因是：年底扎账,未支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计492.62万元，其中：财政拨款收入492.47万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数450.62万元，决算数492.62万元，预决算差异率9.32%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计491.55万元，其中：基本支出455.29万元，占92.62%；项目支出36.26万元，占7.378%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数450.62万元，决算数491.55万元，预决算差异率9.08%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入492.47万元，与上年相比，增加14.33万元，增长3%。增减变化的主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加。财政拨款支出491.40万元，与上年相比，增加3.68万元，增长0.75%，增减变化的主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加。其中：基本支出455.14万元，项目支出36.26万元。财政拨款结转结余2.27万元，与上年相比，增加0.57万元，增长25.11%。增减变化的主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数450.62万元，决算数492.47万元，预决算差异率9.29%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费增加。财政拨款支出年初预算数450.62万元，决算数491.40万元，预决算差异率9.05%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入492.47万元。与上年相比，增加14.33万元，增长3%。增减变化的主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加。一般公共预算财政拨款支出491.40万元。与上年相比，增加3.68万元，增长0.75%。增减变化的主要原因是：离休干部抚恤金丧葬费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出475.38万元，公共安全支出3.37万元,社会保障和就业支出9.07万元，其他支出3.73万元。按经济分类科目，工资福利支出309.70万元，商品服务支出71.07万元，对个人和家庭的补助99.24万元，资本性支出11.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数450.62万元，决算数492.47万元，预决算差异率9.29%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数450.62万元，决算数491.4万元，预决算差异率9.05%，差异主要原因离休干部抚恤金丧葬费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元,社会保障和就业支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.2万元。与上年相比，减少0.5万元，降低41.66%。

其中财政拨款结转结余1.2万元。与上年相比，减少0.5万元，降低41.66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13万元，比上年减少0.82万元，降低6.3%，增减原因是：节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因：无增加减少变动；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占100%，比上年减少0.82万元，降低6.3%，减少原因是：节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因：无增减变动。

具体情况如下：无

因公出国（境）费支出0万元。博乐市人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于汽车油料费、审车费、汽车维修等。博乐市人民代表大会常务委员会办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无公务接待支出。博乐市人民代表大会常务委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30万元，决算数13万元，预决算差异率-56.67%，差异主要原因：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数13万元，决算数13万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数17万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：2018年无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出47.44万元，比上年减少32.81万元，降低40.88%，主要原因是：公务接待费下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.33万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值160.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一、维护社会稳定大局意识显著增强，严格落实领导干部常态化带班值班制度。

二、依法监督更加有力，始终把工作重点放到围绕为“三会”服务去思考、去定位，严格按法定程序办事，在工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性。组织筹备了1次人代会、8次常委会会议、9次主任会议、9次党组会议。为进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强地方政府性债务管理要求，在2018年5月向博乐市人大常委会报送了《关于报请废止以政府购买服务等名义违规融资及部分ppp项目相关文件的函》，博乐市人大常委会财经工委对2015年-2017年期间市人民政府提请的《关于将博乐市2015年棚户区改造建设项目政府购买社会公共服务资金列入市财政预算的议案》等39个议案进行了逐一核实，博乐市人大常委会第十八次主任会议审查，确认这39个议案与现行有关规定相悖。经2018年5月9日博乐市第九届人民代表大会常务委员会第十一次会议审议通过，同意废止博乐市2015年棚户区改造建设项目政府购买社会公共服务资金列入市财政预算的决议等39个文件。常委会依法听取和审议了市人民政府关于2017年博乐市本级财政决算情况的报告、2018年博乐市地方政府一般债务限额调整及预算调整情况的报告。听取市人民政府关于2017年博乐市财政预算执行与其他财政收支情况的审计报告、2018年上半年财政预算执行情况的报告、2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。2018年市人大常委会共任免国家机关工作人员39人次，接受辞职3人，罢免自治州第十四届人大代表1名，补选自治州第十届人大代表1名。

三、人大代表履职更加有为：一是进一步完善制度。常委会审议通过了《博乐市人民代表大会常务委员会组成人员守则》，修订了《博乐市人大常委会组成人员联系市人大代表制度》。二是注重提高代表履职能力。为160名市人大代表统一订购了《新疆人大杂志》，为代表加强学习和开拓工作视野提供保障。积极倡导全市人大代表带头坚决与“三股势力”“两面人”作斗争。坚持邀请人大代表参加常委会组织的调研、视察、执法检查等活动，为代表知情知政、履行职责创造良好条件。三是加强人大代表建议督办工作。修订完善了《代表建议、批评、意见办理办法》，专门召开了交办会议，将69件代表建议交予市人民政府具体办理，组成三个督查组加大对九届人大三次会议代表建议办理情况的督查力度，把办理代表建议作为保障代表民主权利、充分发挥代表作用的重要工作来抓。

四、自身建设更加求真务实 办公室坚持狠抓党建工作责任制，坚决落实“两个坚定不移”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。市人大常委会机关顺利迎接州级文明单位验收。认真组织开展了本单位退休老干部座谈会等。认真贯彻落实民主集中制，充分发扬党内民主。注重机关党风廉政建设，认真落实“两个责任”要求，严格遵守党的政治纪律和政治规矩和中央八项规定，严格执行“三重一大”、“一把手”末位表态、“四个不直接分管”等制度。

人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为31.44万元，执行数为31.44万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年1月8日至1月11日，博乐市召开第九届人民代表大会第三次会议。会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现代表满意、领导满意的目标；二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程。

发现的问题及原因：一是重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位;二是结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。

下一步改进措施：强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市人大办公室工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.08万元，执行数为7.08万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：4名科级干部和1名科员驻贝乡夏热勒津村开展“访惠聚”工作，积极帮助各族群众解决生产、生活中的实际困难，为维护当地的社会稳定，保障各族人民群众安居乐业发挥了积极作用。

发现的问题及原因：一是重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位;二是结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。

下一步改进措施：一是强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作;二是严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率;三是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，

培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）指一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出 201（类）01（款）指人大事务 反映各级人民代表大会的支出 201（类）01（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。201（类）01（款）04（项）：指人大会议，反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出。 201（类）01（款）08（项）：指代表工作，反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。 201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出，反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》