目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市政协部门决算包括：博乐市政协部门本级决算。

纳入博乐市政协2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市政协本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入301.04万元,与上年相比，增加22.7万元，增长8.17%，增减变化主要原因是：离休干部去世，财政拨入丧葬费，收入增加；支出296.11万元,与上年相比，增加4.4万元，增长1.51%，增减变化主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加；结余4.93万元，与上年相比，增加4.93万元，增长100%。增减变化主要原因是：“访惠聚”驻村工作队工作经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计301.04万元，其中：财政拨款收入301.035万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.004万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数256.41万元，决算数301.04万元，预决算差异率17.41%，差异主要原因离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计296.10万元，其中：基本支出265.72万元，占89.74%； 项目支出30.38万元，占10.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数265.72万元，决算数296.10万元，预决算差异率11.43%，差异主要原因离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入301.04万元，与上年相比，增加25.24万元，增长9.15%。增减变化的主要原因是：离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。财政拨款支出296.10万元，与上年相比，增加6.9万元，增长2.39%，增减变化的主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。其中：基本支出265.72万元，项目支出30.38万元。财政拨款结转结余4.93万元，与上年相比，增加4.93万元，增长100%。增减变化的主要原因是：“访惠聚”驻村工作队工作经费结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数256.41万元，决算数301.04万元，预决算差异率17.41%，差异主要原因离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。财政拨款支出年初预算数256.41万元，决算数296.10万元，预决算差异率15.48%，差异主要原因离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入301.04万元。与上年相比，增加25.25万元，增长9.15%。增减变化的主要原因是：离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。一般公共预算财政拨款支出296.10万元。与上年相比，增加6.9万元，增长2.38%。增减变化的主要原因是：离休干部去世，支付家属丧葬费，支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出268.74万元，公共安全支出1.76万元,社会保障和就业支出19.68万元，其他公安支出5.93万元。按经济分类科目，工资福利支出189.81万元，商品服务支出45.82万元，对个人和家庭的补助60.47万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数256.41万元，决算数301.04万元，预决算差异率17.41%，差异主要原因离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数256.41万元，决算数296.10万元，预决算差异率15.48%，差异主要原因离休干部去世，拨入丧葬费，收入增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元,社会保障和就业支出0万元，其他公安支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.93万元。与上年相比，增加4.93万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余4.93万元。与上年相比，增加4.93万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.4万元，比上年减少4万元，降低26.1%，减少原因是：政协委员外出视察工作量减少，用车量减少，节约油料费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占91.2%，比上年减少4万元，降低27.9%，增减少原因是：政协委员外出视察工作量减少，用车量减少，节约油料费；公务接待费支出1万元，占8.8%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.4万元。主要用于汽车修理费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是加班就餐等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.43万元，决算数11.4万元，预决算差异率26.12%，差异主要原因：政协委员外出视察工作量减少，用车量减少，节约油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数14.43万元，决算数10.4万元，预决算差异率27.93%，差异主要原因：政协委员外出视察工作量减少，用车量减少，节约油料费；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市政协机关运行经费支出17.17万元，比上年减少26.23万元，降低60.43%，主要原因是政协会议费由机关运行经费支出调整到项目经费中，油料费减少等原因。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值161.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年1月8日至1月11日，博乐市召开第九届人民代表大会第三次会议。一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程。对于会议费财政专项资金拨款，会议费项目资金拨付18万，全部已支付。由财政直接支付。

我市人大代表共167人，代表紧扣维护社会稳定为主题，突出立法、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为，深入推进法治博乐建设，全力助推打造美丽的博乐，社会综合效益显著，并积极推动人大代表各项活动的更有效开展。财政专项资金拨款，人大代表活动经费项目资金拨付13.44万，全部已支付。

政协会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议经费项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为24.45万元，执行数为24.45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博乐市政协会议于2018年1月8日-1月10日召开，此次会议文件使用汉、维两种文字。本次政协博乐市第九届委员会第三次会议应到委员86人，因事、因病请假 5 名，实到委员 81人，符合政协章程规定人数。会议指出，市政协和广大政协委员要认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧依靠全市人民的共同奋斗，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，多进诤言、多谋良策、多出实招，确保全市各项目标顺利完成，为实现博乐市社会稳定和长治久安贡献力量。

发现的问题及原因：一是重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位；二是结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中继续围绕全市中心工作组织委员进行学习考察，同时提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。

“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚”驻村工作队为民办实事项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：博乐市政协“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费。主要用于：开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。为所在村队村民办实事、办好事。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)02（款）01（项）：指行政运行。201（类）02（款）04（项）：指政协会议。201（类）02（款）99（项）指其他政协事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》